# Translation file

#
# Generic
#

ModuleEInvoicingName = E-fakturering
ModuleEInvoicingDesc = Understøttelse af e-fakturahåndtering. Dette modul giver mulighed for at generere (automatisk eller manuelt) fakturaer i e-fakturaformat og sende dem til et e-fakturaadgangspunkt. Det kan også hente købsfakturaer fra dette e-fakturaadgangspunkt. Kun få lande (Frankrig) og adgangspunkter (også kaldet PDP/PA) understøttes.

# Keys of the core that the supported cores do not all carry: absent from 18 (RefSupplierBill), 18-19
# (AccessToken, Message), 18-21 (Automatic, Input, Output), 18-22 (InvoiceType) or 18-23 (the rest).
AccessToken=Adgangstoken
Message=Besked
RefSupplierBill=Leverandørfakturareference
Automatic=Automatisk
ErrorThirdPartyNotFound=Fejl Tredjepart ikke fundet
Input=Input
InvoiceType=Fakturatype
Output=Produktion
Success=Succes
VATExemptionCode=Momsfritagelseskode

#
# Admin page
#
EInvoicingSetup = Opsætning af modul E-faktura
Settings = Indstillinger
EInvoicingSetupPage = Opsætning af adgangspunktet. Du skal her vælge det adgangspunkt, du har abonneret på, som det officielle adgangspunkt for din virksomhed.
NewSection=Ny sektion


#
# About page
#
About = Om
EInvoicingAbout = Om eFakturering
EInvoicingAboutPage = E-fakturering om siden

AccessPoint=Adgangspunkt
Synchronization = Synkronisering
PlatformPartner=Platformpartner
EINVOICING_LIVE=Livetilstand aktiveret (ellers test-/sandkassetilstand)
EINVOICING_PDP=Vælg din e-faktureringsadgangspunktsplatform (PA)
EINVOICING_PDP_HELP=Kun kompatible e-faktureringsadgangspunktplatforme er synlige her.
EINVOICING_PDP_HELP2=Afhængigt af den valgte platform kan priserne være gratis, en fast pris eller en pris pr. faktura. Du bør sammenligne dem, før du træffer dit valg.
EINVOICING_PDP_HELP3=Når et adgangspunkt er valgt, vises dets specifikke konfiguration.
EINVOICING_ROUTING_ID_HELP=Du kan indtaste et dedikeret e-faktura-ID for dette adgangspunkt her. Normalt dit [SIREN] eller [SIREN_suffix] (hvor suffikset kan være en SIRET, en fritekst...).<br>Lad feltet stå tomt for at bruge din virksomheds standard professionelle ID (eksempel SIREN i Frankrig).
EINVOICING_BLOCK_INVOICE_NO_ROUTING_ID=Bloker generering/afsendelse af fakturaer til tredjeparter uden et manuelt angivet elektronisk fakturerings-ID
EINVOICING_BLOCK_INVOICE_NO_ROUTING_ID_HELP=Normalt bruger vi et e-fakturerings-ID, der automatisk genereres fra tredjepartsoplysninger. Du kan aktivere denne mulighed for at deaktivere gæt af e-faktura-ID'et og forhindre oprettelse eller afsendelse af fakturaer, når en tredjepart ikke har et EKSPLICIT elektronisk fakturerings-ID. <br> Hvis deaktiveret (standard, anbefalet), vil e-faktura-ID'et blive gættet, hvis det ikke angives (f.eks. ved brug af SIREN for franske virksomheder).
EINVOICING_AUTO_SEND_ON_GENERATION=Automatisk overførsel til AP ved fakturavalidering
EINVOICING_AUTO_SEND_ON_GENERATION_HELP=Hvis aktiveret, sendes e-fakturaen automatisk til adgangspunktet lige efter den er genereret (ved fakturavalidering), uden at du skal bruge knappen "Send". Den sendes ikke igen, hvis fakturaen allerede er sendt (ingen duplikat). Kræver, at generering i realtid er aktiveret.
EINVOICING_SKIP_B2C=Generer ikke e-fakturaer til privatpersoner - B2C (fakturaer vil blive markeret til e-rapportering).
EINVOICING_SKIP_B2C_HELP=Som standard er det kun fakturaer, der er genereret for ikke-berettigede lande eller genereret fra Point of Sales-modulerne, der ikke genererer e-fakturaer (de falder ind under e-rapporteringsområdet). Når e-fakturering er aktiveret, springes den også over for nogle fakturaer, der er genereret fra backoffice, hvis tredjeparter registreres som privatpersoner (B2C). B2C-transaktioner falder uden for e-faktureringsområdet (de falder ind under e-rapportering). Om en tredjepart er en virksomhed eller en privatperson, bestemmes af Dolibarr selv (dens egne registreringsmuligheder), så der er intet ekstra at konfigurere her.
EINVOICING_NAME_OF_MODULESOURCE_THAT_ARE_POS=Generer ikke e-fakturaer for fakturaer genereret af følgende POS-system (fakturaer vil blive markeret til e-rapportering).
EINVOICING_NAME_OF_MODULESOURCE_THAT_ARE_POS_HELP=Indtast her listen over moduler (adskilt af et komma), der genererer fakturaer, og som skal behandles som salgssted (POS), så fakturaer ikke sendes individuelt til adgangspunktet, men samles i en e-rapporteringsfil.
EINVOICING_VAT_POINT_DATE_CODE=Momspunktsdatokode (BT-8)
EINVOICING_VAT_POINT_DATE_CODE_HELP=Denne kode fortæller modtagerens software, hvordan momsdatoen (den begivenhed, der forfalder moms) bestemmes på udstedte dokumenter, som defineret af BT-8-dataelementet i EN 16931-standarden. Som standard udledes dette af momsberettigelsesordningen, der allerede er angivet i opsætningen af Moms-modulet ("Moms på debet"). Angiv kun en eksplicit værdi her, hvis sælgerens momsordning ikke kan udtrykkes korrekt af denne indstilling.
EINVOICING_VAT_POINT_DATE_CODE_AUTO=Automatisk (afledt af den momstilstand, der er indstillet i Moms-modulet)
EINVOICING_VAT_POINT_DATE_CODE_5=Fakturadato (moms på debiteringer)
EINVOICING_VAT_POINT_DATE_CODE_29=Dato for levering af varer (moms på levering af varer)
EINVOICING_VAT_POINT_DATE_CODE_72=Betalingsdato (moms ved opkrævning / kasseregnskab)
EINVOICING_PARTY_IDENTIFIER_SCHEME=Skema for partsidentifikatoren (BT-29, BT-46)
EINVOICING_PARTY_IDENTIFIER_SCHEME_HELP=Identifikationsskema, som sælger- og køberidentifikatorerne (BT-29 og BT-46 i EN 16931) er angivet under. Dette er ikke den elektroniske adresse, som fakturaen sendes til (BT-34, BT-49), som altid forbliver på den nationale katalogordning 0225. Den juridiske registreringsidentifikator (BT-30, BT-47) påvirkes heller ikke: den forbliver på 0002, SIREN, som den franske specifikation kræver. Uden for Frankrig skal du lade feltet være tomt for at beholde den kode, som modulet svarer på for dit land, eller indtaste ISO 6523 ICD-koden for det register, som din professionelle identifikator kommer fra (0007 Sverige, 0106 Holland, 0184 Danmark, 0208 Belgien, 0211 Italien...).
EINVOICING_PARTY_IDENTIFIER_SCHEME_0225=0225 - National adresse i telefonkataloget, der bærer SIREN (aktuel opførsel)
EINVOICING_PARTY_IDENTIFIER_SCHEME_0009=0009 - SIRET, når tredjepartsregistreringen indeholder en
EINVOICING_PARTY_IDENTIFIER_SCHEME_NONE=Angiv ikke et parts-ID
EINVOICING_PARTY_IDENTIFIER_SCHEME_PLACEHOLDER=ISO 6523 ICD-kode, eller tom
EINVOICING_VAT_EXIGIBILITY=Momspligt
EINVOICING_VAT_EXIGIBILITY_HELP=Angiver, hvornår momsen på en faktura forfalder, deraf momsdatokoden, som dokumentet deklarerer, angivelsen af "Moms på debet", og om en kontantindtægt er rapporteret med status "Indbetalt" (212). Dette modul definerer ikke denne ordning, det læser momstilstanden for opsætningen af moms-/afgiftsmodulet. Aktuel værdi, varer/tjenester:
EINVOICING_MAX_FILE_SIZE_MB=Maksimal filstørrelse for e-fakturaer (MB)
EINVOICING_MAX_FILE_SIZE_MB_HELP=Hvis denne størrelse er angivet, vises en advarsel om ikke-blokering, når den genererede e-fakturafil (XML eller PDF/A-3) overstiger denne størrelse. Lad feltet stå tomt, eller indstil det til 0 for at deaktivere kontrollen. Nogle adgangspunkter begrænser størrelsen på accepterede filer (f.eks. 10 MB for Chorus Pro).
EINVOICING_TELL_CUSTOMER_PAYMENT_RECEIVED=Fortæl kunden, når en betaling er modtaget
EINVOICING_TELL_CUSTOMER_PAYMENT_RECEIVED_HELP=Send status "Betaling modtaget" (212) til adgangspunktet, når modtagelsen af en kundebetaling er bekræftet (betaling registreret i applikationen).
EINVOICING_SEND_PAYMENT_SENT_STATUS=Giv leverandøren besked, når en leverandørfaktura er betalt
EINVOICING_SEND_PAYMENT_SENT_STATUS_HELP=Når den er aktiveret, sendes statussen "Betaling overført" (211) til adgangspunktet, så snart en leverandørfaktura modtaget via platformen er klassificeret som betalt i Dolibarr, med det betalte beløb og dens dato. Den sendes én gang pr. faktura. Denne status er valgfri i reformen (det er en høflighed over for din leverandør), og hver enkelt koster et flow på dit adgangspunkt, derfor deaktiveret som standard.
EINVOICING_SEND_APPROVED_ON_VALIDATION=Giv leverandøren besked, når en leverandørfaktura er valideret
EINVOICING_SEND_APPROVED_ON_VALIDATION_HELP=Nej som standard, så statussen "Godkendt" (205) sendes kun til adgangspunktet, hvis den er aktiveret. Hvis den er aktiveret, sendes den én gang pr. faktura og aldrig på en faktura, der allerede er besvaret med "Godkendt" eller "Afvist". En manglende afsendelse fortryder aldrig valideringen.
EInvoiceFileSizeExceedsLimit=Den genererede e-fakturafil (%s MB) overstiger den konfigurerede størrelsesgrænse (%s MB). Dit adgangspunkt afviser muligvis denne fil.
EInvoiceFacturxStructureIncomplete=Den genererede Factur-X-fil %s er ikke et komplet Factur-X-dokument (mangler: %s). Den indeholder fakturadataene, men en læser eller et adgangspunkt kan afvise den.
ErrorEInvoiceCannotEmbedXmlIntoPdf=E-faktura-XML'en kan ikke integreres i PDF-filen %s: %s. Der blev ikke oprettet nogen Factur-X-fil.
EInvoiceMassGenerate=Generer e-fakturaer
EInvoiceMassSendToPDP=Send e-fakturaer til adgangspunktet
EInvoiceMassGenerateResult=Genererede e-fakturaer: %s genereret, %s sprunget over, %s mislykkedes
EInvoiceMassSendResult=E-fakturaer sendt til adgangspunktet: %s sendt, %s sprunget over, %s mislykkedes
EInvoiceNotGeneratedYetSoNotSent=Ingen e-fakturafil genereret endnu, intet at sende. Generer den først, fra fakturaen.
EINVOICING_USE_BILLING_CONTACT_AS_BUYER=Brug faktureringskontakten som køber af e-faktura
EINVOICING_USE_BILLING_CONTACT_AS_BUYER_HELP=Kun for franske fakturaer. Når aktiveret, og fakturaen har en faktureringskontakt (kontakt af typen "Kundefakturakontakt / FAKTURERING"), bruges denne kontakt som køber i den genererede XML i stedet for fakturaens tredjepart. <br> Hvis kontakten tilhører en anden tredjepart (f.eks. hvis hovedkontoret er en separat juridisk enhed), genopbygges hele køberparten - navn, adresse, SIREN/SIRET, momsnummer og routing-ID - fra den tredjepart. <br> Hvis kontakten tilhører den samme tredjepart, tilsidesættes kun købers navn/adresse, mens SIREN, momsnummer og routing forbliver fakturaens tredjeparts. <br> Deaktiveret som standard. Bemærk: XML-køberen vil derefter være forskellig fra den fakturatredjepart, der vises i Dolibarr. <br> Denne indstilling handler kun om køberparten: selve faktureringskontakten skrives altid som køberkontakten (BG-9) i den genererede XML, uanset om indstillingen er aktiveret eller ej.
generateAccessToken=Generer adgangstoken
reGenerateAccessToken=Gengenerer adgangstoken
testConnection=Testforbindelse
UsernameIsRequired=Indtast venligst dit Esalink-brugernavn.
PasswordIsRequired=Indtast venligst din Esalink-adgangskode.
ApiKeyIsRequired=API-nøgle er påkrævet. Angiv venligst en gyldig nøgle.
CheckPdpConfiguration=Bekræft venligst konfigurationen af adgangspunktudbyderen.
FailedToRetrieveAccessToken=Kunne ikke hente adgangstoken fra adgangspunktudbyderen.
APApiReachable=Forbindelse lykkedes: Adgangspunktet %s kan nås.
APApiNotReachable=Forbindelse mislykkedes: Adgangspunktet %s kan ikke nås.
SelectedAccessPointNotAvailable=Det valgte adgangspunkt (%s) er ikke længere tilgængeligt. Modulet, der leverer det, er muligvis blevet deaktiveret. Vælg et andet adgangspunkt.
EINVOICING_PROTOCOL=Vælg udvekslingsprotokollen (til generering og afsendelse af fakturaer)
EINVOICING_PROTOCOL_HELP=Tilgængelige protokoller er anført her.
generateSampleInvoice=Generer en eksempelfaktura
generateSendSampleInvoice=Generer, send og hent en eksempelfaktura
EINVOICING_PROFILE=Vælg udvekslingsprofilen
EINVOICING_PROFILE_HELP=Tilgængelige profiler er angivet her.
EINVOICING_USE_CHORUS=Aktivér Chorus-understøttelse
EINVOICING_USE_CHORUS_HELP=Hvis du arbejder i den offentlige sektor, kan du aktivere visning af ekstrafelter dedikeret til Chorus Pro-fakturering.
ChorusSeparator=KOR
ChorusServiceCode=Servicekode (CHORUS)
ChorusContractNumber=Markedsnummer (CHORUS)
ChorusPromiseCode=Forpligtelsesnummer (CHORUS)
ChorusIdTooltip=Når du betaler fakturaen på korportalen, får du et sporingsnummer, som du skal angive her.
ChorusId=Transmission Chorus ID
FxCheckError = FacturX-compliancefejl eller -advarsler:
FxCheckErrorAddress = Din virksomhedsadresse er tom
FxCheckErrorCountry = Dit firmas land er tomt
FxCheckErrorVATnumberFormat=Formatet for dit virksomheds momsnummer er ugyldigt (forventet format for Frankrig: FR + 2 tegn + 9 cifre).
FxCheckErrorCustomerAddress = Kundeadressen er tom
FxCheckErrorCustomerCountry = Kundens land er ikke angivet
FxCheckErrorCustomerIDPROF1 = Kunden har ikke et pro-ID (SIREN)
FxCheckErrorCustomerIDPROF2 = Kunden har ikke et pro-ID (SIRET)
FxCheckErrorCustomerName = Kunden har ikke et navn
FxCheckErrorCustomerTown = Kunden har ikke en tilknyttet by
FxCheckErrorCustomerVAT = Kunden har ikke et momsnummer (vil blive beregnet automatisk fra SIREN)
FxCheckErrorCustomerZIP = Kundens postnummer mangler
FxCheckErrorCustomerEmail = Kunden har ikke en e-mail
FxCheckErrorTown = Din virksomhedsby er tom
FxCheckErrorVATnumber = Dit momsnummer er tomt
FxCheckErrorZIP = Din virksomheds postnummer mangler
FxCheckErrorIDPROF1=Din virksomheds professionelle ID (SIREN) mangler.
FxCheckErrorCustomerRoutingID=Kunden har ikke en e-faktureringsadresse
FxCheckErrorCustomerSIRETFormat=Kundens SIRET-nummer er ugyldigt (forkert kontrolciffer).
FxCheckErrorCustomerSIRENFormat=Kundens SIREN-nummer er ugyldigt (forkert kontrolciffer).
FxCheckErrorCustomerSIRETLength=Kundens professionelle ID skal indeholde 9 cifre (SIREN) eller 14 cifre (SIRET).
FxCheckErrorCustomerVATFormat=Kundens momsnummerformat er ugyldigt (forventet format for Frankrig: FR + 2 tegn + 9 cifre).
FxCheckErrorCustomerVATMismatch=Kundens momsnummer (%s) stemmer ikke overens med den registrerede SIREN (forventet moms: %s).
FxCheckWarnSIRENNotFound=Der blev ikke fundet nogen virksomheder med SIREN %s i det franske nationale virksomhedsregister (data.gouv.fr).
FxCheckWarnSIRENClosed=Virksomheden tilknyttet SIREN %s er lukket ifølge det franske nationale virksomhedsregister.
FxCheckWarnNameMismatch=Tredjepartsnavnet (%s) adskiller sig fra det officielle navn i det franske nationale virksomhedsregister (%s). Overvej at opdatere det.
FxCheckWarnZIPMismatch=Det registrerede postnummer (%s) stemmer ikke overens med det franske nationale virksomhedsregister (%s).
FxCheckWarnTownMismatch=Den registrerede by (%s) stemmer ikke overens med den i det franske nationale virksomhedsregister (%s).
EInvoiceSupplierNameMismatchWarning=Leverandørnavnet på den modtagne e-faktura (%s) stemmer ikke overens med den tilknyttede tredjepart (%s). Fakturaen blev vedhæftet med den strukturerede identifikator (Id prof/SIREN/SIRET/VAT). Kontroller og opdater venligst tredjeparten, hvis det er nødvendigt.
FxCheckErrorCreditNoteNoSource=Denne kreditnota har ingen tilknyttet kildefaktura. Tilknyt venligst kildefakturaen, før du genererer e-fakturaen.
FxGoToPdfSetup=Opsæt PDF-formatet for Dolibarr
FxCheckWarningPdfaCarrierNotEnabled=Det anbefalede format til en genereret e-faktura er CII, ikke Factur-X. En Factur-X-fil er en PDF/A-3-fil, der indeholder XML-filen, så selve faktura-PDF'en skal være en PDF/A: så længe PDF-formatet for denne Dolibarr ikke er PDF/A-3b, er de genererede Factur-X-filer ikke kompatible (deres skrifttyper er ikke integreret) og kan afvises. For at fortsætte med at bruge Factur-X skal du indstille "PDF-dokumentformat" til PDF/A-3b i Hjem - Opsætning - PDF, hvilket gælder for hele Dolibarr.
EInvoiceCreditNoteOfRefusedInvoice=Denne kreditnota korrigerer fakturaen %s, som blev afvist. En afvist faktura annulleres og skylder intet, så denne kreditnota kan ikke accepteres: den kan kun afvises på sin side.
EInvoiceCannotAcceptCreditNoteOfRefusedInvoice=Denne kreditnota kan ikke accepteres: den retter fakturaen %s, som blev afvist. En afvist faktura er annulleret og skylder ingenting, så der er intet at kreditere. Afvis i stedet denne kreditnota.
EInvoiceFlowInternationalNoLifecycle=Adgangspunktet har arkiveret denne faktura som B2B international (behandlingsregel %s), så den accepterer ingen livscyklusstatus på den: den kan hverken godkendes eller afvises herfra, kun betales. En fransk leverandør bliver arkiveret på den måde, når den ikke har nogen modtageradresse i kataloget, hvilket leverandøren skal rette.
EInvoiceFlowInternationalStatusRefused=Denne status kan ikke sendes: Adgangspunktet har indsendt denne faktura som B2B international (behandlingsregel %s) og accepterer ingen livscyklusstatus på den.
InvoiceNotSentToPDPDueToThirdpartyIssues=Fakturaen blev ikke sendt til adgangspunktet på grund af fejl i tredjepartsdataene
EINVOICING_ENABLE_API_VALIDATION=Aktivér tredjepartsdatavalidering via offentlige API'er (SIREN, moms)
EINVOICING_ENABLE_API_VALIDATION_HELP=Hvis aktiveret, verificeres tredjepartsdata (Prof-id/SIREN/SIRET eller momsnummer) i realtid via et standard virksomhedsregister (f.eks. data.gouv.fr) og VIES-tjenesten (EU), før e-fakturaen genereres og sendes. Hvis disse tjenester ikke er tilgængelige, springes kontrollen over (advarsel om ikke-blokering). ADVARSEL: Dine processer kan blive forsinkede, blokeret eller mislykkes med fejl, hvis de eksterne tjenester ikke reagerer.
InvoiceRoutingOverride=E-faktura måladresse
InvoiceRoutingOverrideHelp=Du kan angive en e-fakturaadresse specifikt for denne faktura (BT-49) her. Lad feltet stå tomt for at bruge tredjepartens standard e-fakturaadresse.
InvoiceRoutingOverrideDefault=Tredjeparts standardadresse
RoutingIdInfo=Etiket (valgfrit)
FailedToSaveRoutingID=Kunne ikke gemme routingadressen
FailedToDeleteRoutingID=Kunne ikke slette routingadressen
FailedToSetDefaultRoutingID=Kunne ikke angive standard routingadresse
SetAsDefault=Angiv som standard
FxCheckErrorRoutingID=Din virksomhed har ikke en gyldig e-faktureringsadresse.
FxCheckErrorRoutingIDFR=I Frankrig skal e-fakturaadressen være eller starte med SIREN.
sendToPDP=Send
sendToPDP2=Genudsend
sendToPDPHelp=Send e-fakturaen til netværksplatformen
PrecheckEinvoice=Tjek e-fakturafil
checkCustomerData=Tjek kunde
checkInvoiceData=Tjek faktura
InvoiceSuccessfullySentToPDP=Faktura sendt til e-fakturaadgangspunktet.
ErrorSendingInvoiceToPDP=Der opstod en fejl under afsendelse af fakturaen til adgangspunktet for e-fakturaer.
EInvoiceManagement=E-fakturahåndtering
EInvoiceSynchronization=Synkronisering af e-fakturaer
PdpDocuments=Udvekslede strømme
pdpSocieties=Kunder og leverandører synkroniseres
pdpFeedback=Opkalds- og synkroniseringslogfiler
InvoiceNotgeneratedDueToConfigurationIssues=E-fakturaen er ikke blevet genereret på grund af konfigurationsproblemer
InvoiceGeneratedWithWarnings=E-faktura genereret med advarsler
EInvoiceGenerated = E-faktura genereret
MyCompanyConfigurationWarning=Kontroller venligst de nødvendige oplysninger for din virksomhed/organisation for at kunne bruge e-faktureringsfunktioner. Disse oplysninger er nødvendige for at generere kompatible e-fakturaer og sikre korrekt synkronisering med adgangspunktet.
ModifyCompanyInformation=Fuldstændige virksomhedsoplysninger
EnableInvoiceExport=Muliggør generering og eksport af kundefakturaer
EnableInvoiceImport=Aktivér import af købsfakturaer
EINVOICING_SYNC_TO_PA=Synkronisering af kundefakturaer (Dolibarr -> PA/PDP)
EINVOICING_AUTO_GENERATION=Synkronisering af købsfakturaer (Dolibarr <- PA/PDP)
EINVOICING_EINVOICE_IN_REAL_TIME=Automatisk generering af e-faktura, når fakturaen er valideret.
EINVOICING_EINVOICE_CANCEL_IF_EINVOICE_FAILS=Annuller fakturaregistrering, hvis den automatiske generering af e-faktura mislykkes.
EINVOICING_EINVOICE_CANCEL_IF_EINVOICE_FAILS2=Som standard oprettes fakturaen, selvom genereringen af e-fakturaen mislykkes. I så fald kan du generere denne e-faktura igen senere.
EINVOICING_PRODUCTS_AUTO_GENERATION=Automatisk generering af manglende produkter
EINVOICING_PRODUCTS_AUTO_GENERATION_HELP=Hvis det købte produkt ikke findes i databasen, og der ikke er et standardprodukt at bruge på leverandørkortet, vil aktivering af denne indstilling automatisk oprette manglende produkter under synkronisering af adgangspunktet. Ellers stoppes synkroniseringsprocessen, indtil produktet er oprettet manuelt, eller der er angivet et standardprodukt til import på leverandørkortet.
EINVOICING_PRODUCTS_MATCH_CANONICAL_REF=Match leverandørernes produktreferencer uanset deres tekst
EINVOICING_PRODUCTS_MATCH_CANONICAL_REF_HELP=Når en linje i en indgående faktura indeholder en leverandørproduktreference, som ingen leverandørpris matcher præcist, skal den sammenlignes igen, og separatorer, store og små bogstaver og accenter ignoreres, så 'A1234-10_42' og 'A1234|10|42' læses som den samme reference. Denne sammenligning er en tilnærmelse og kan flette to referencer, der kun adskiller sig ved deres separatorer, så den er som standard deaktiveret. Den nøjagtige sammenligning forsøges altid først. Når flere produkter fra leverandøren deler den samme forenklede form, overlades linjen til den manuelle produkttilknytning, og der skrives en advarsel i loggen.
EINVOICING_IMPORT_AS_FREE_LINES=Importér linjer uden produkt som frie beskrivelseslinjer
EINVOICING_IMPORT_AS_FREE_LINES_HELP=Hvis det købte produkt ikke findes i databasen ved import af en leverandørfaktura, og der ikke er noget standardprodukt at bruge på leverandørkortet, og automatisk produktoprettelse er deaktiveret, vil aktivering af denne funktion importere linjen som en fri beskrivelseslinje (ved hjælp af XML-etiketten og beskrivelsen) uden at linke noget produkt. Hvis den er deaktiveret, stoppes synkroniseringen, indtil problemet er løst manuelt. Det er en MEGET DÅRLIG IDE at aktivere denne funktion!
EINVOICING_THIRDPARTIES_AUTO_GENERATION=Automatisk generering af manglende tredjeparter
EINVOICING_THIRDPARTIES_AUTO_GENERATION_HELP=Opret automatisk manglende tredjeparter under synkronisering af adgangspunkt, ellers stop processen, indtil tredjeparten er oprettet manuelt.
CdarAddressRefusedRecordedRouting=Adgangspunktet kender ikke %s under det routing-id, der er registreret for det (%s). Ret dette id på tredjepartskortet, vælg fanen E-fakturering, og send derefter statussen igen.
CdarAddressRefusedNoRouting=Der er ikke registreret et routing-id for %s, så statussen blev adresseret til %s, som adgangspunktet ikke kender. Registrer den pågældende tredjeparts routing-id på dens kort, klik på fanen E-fakturering, og send derefter statussen igen.
EINVOICING_DEBUG=Fejlfinding
EINVOICING_DEBUG_MODE=Gem alle detaljer om API-kald i historikken
EINVOICING_DEBUG_MODE_HELP=Aktivér fejlfindingstilstanden for at logge alle detaljer om synkroniseringskald til fejlfindingsformål (udførlig). Bemærk, at synkroniseringskald kan tage længere tid, når denne tilstand er aktiveret.
DateSyncro=Synkroniseringsdato
Status=Status
call_id=Opkalds-ID
flow_id=Flow-ID
FlowId=Flow-ID
tracking_idref=Sporingsreference
flow_type=Flowtype
flow_direction=Retning
flow_syntax=Syntaks
flow_profile=Profil
fk_element_id=Tilknyttet objekt-ID
fk_element_type=Type af sammenkædet objekt
submittedAt=Indsendt kl.
updatedAt=Opdateret kl.
provider=Udbyder
entity=Enhed
flow_uiid=UUID
EInvoiceCodeShort=Kode
cdar_lifecycle_code=LC-kode
cdar_lifecycle_label=LC-status
cdar_reason_code=LC-årsagskode
cdar_reason_desc=LC Årsagsbeskrivelse
cdar_reason_detail=Detaljer om årsagen til LC
ack_status=Bekræftelsesstatus
ack_reason_code=Årsagskode for bekræftelse
ack_info=Bekræftelsesdetaljer

# Cards, lists and error paths of the two objects of the module (document_card.php, call_card.php)
Document=Dokument
ShowDocument=Vis dokument
DeleteDocument=Slet dokument
ShowCall=Vis opkald
DeleteCall=Slet opkald
Failed=Mislykkedes
Skipped=Springet over
ClassNotFound=Klasse ikke fundet
ErrorLoadingInvoice=Fakturaen kunne ikke indlæses
PASettings=Indstillinger for adgangspunkt (PA, PDP...)
EInvoicingInfo=Som en del af den franske lov om elektronisk fakturering skal enhver faktureringssoftware tillade afsendelse og modtagelse af fakturaer. Dette opnås gennem kommunikation med en godkendt privat partner kaldet en PA (tidligere PDP). Dette modul muliggør tovejssynkronisering mellem din Dolibarr og en PA. Modulet er gratis, men den PA, du vælger, vil sandsynligvis opkræve abonnementsgebyrer (Kontrakten udarbejdes direkte med PA'en %s).
EInvoicingInfoProxy= Eller via %s
EInvoicingInfo2=Start med at konfigurere dit adgangspunkt på listen over kompatible platforme.
EInvoicingConnectionSetup=Opsætning af adgangspunktforbindelse
EINVOICING_LINK_CREATE_ACCOUNT=Link til at oprette en konto og få forbindelsesoplysninger
EINVOICING_LINK_CREATE_ACCOUNTVia=Link til oprettelse af en konto via %s
EInvoicing=E-fakturering
einvoicingInvoiceStatus=Status for e-fakturering
ProcessingDetail=Detaljer om forarbejdning
RequestId=Anmodnings-ID
CallsListHelp=Denne side er forbeholdt avancerede brugere. Den kan hjælpe med at diagnosticere problemer med synkronisering med e-faktura-partnerplatformen. Du behøver ikke at bruge denne skærm under normal brug af din applikation.
GenerateEinvoice=Frembringe
GenerateEinvoiceHelp=Opret e-fakturaen fra den aktuelle faktura, og generer en ny fil i de sammenkædede filer.
RegenerateEinvoice=Regenerer
RegenerateEinvoiceHelp=Genskab e-fakturafilen
einvoice=E-faktura
einvoiceHelp=Handlinger for e-fakturaer
EINVOICING_FLOWS_SYNC_CALL_LIMIT=Aktivér grænse for flowsynkronisering
EINVOICING_FLOWS_SYNC_CALL_LIMIT_HELP=Angiver et maksimalt antal flows for en enkelt synkronisering. Dette hjælper med at begrænse behandlingstiden og undgår overdreven belastning.
EINVOICING_FLOWS_SYNC_CALL_SIZE=Standardantal behandlede flows pr. kald
EINVOICING_FLOWS_SYNC_CALL_SIZE_HELP=Dette hjælper med at optimere ydeevnen og forhindrer timeouts under synkronisering.
EINVOICING_SYNC_MARGIN_TIME_HOURS=Standard synkroniseringstilbageblik (timer)
EINVOICING_SYNC_MARGIN_TIME_HOURS_HELP=Antal timer, der skal gås tilbage fra den sidste synkroniseringsdato. Dette sikrer, at der ikke overses flows, selvom platformen har timer eller forskellige tidszoner, der ikke administreres korrekt, eller hvis flere flows har den samme time på adgangspunktsplatformen. Hvis et flow allerede er blevet behandlet, vil det blot blive kasseret.
HOURS_BACK=Timer tilbage
MAX_FLOWS_SYNCRO=Maksimalt antal dokumenter pr. synkronisering
RUN_SYNC=Synkroniser
lastSyncedFlowDate=Dato for sidste synkroniserede flow
lastSyncedFlow=Sidst synkroniserede flow
LastSupplierInvoiceCouldNotBeProcessed=Sidste leverandørfaktura, der ikke kunne synkroniseres
LastSupplierInvoiceCouldNotBeProcessedInfo=Dette er den sidste leverandørfaktura, hvor synkroniseringen blev stoppet og ikke kunne fuldføres.<br>Her kan du finde den originale e-faktura sendt af leverandøren, samt den faktura, der er konverteret af adgangspunktet.<br><br>Kontroller venligst følgende punkter:<br>- Alle produkter, der er anført på fakturaen, findes i Dolibarr.<br>- Leverandøren (tredjepart) findes i Dolibarr med de samme oplysninger (firmanavn, SIREN-nummer, momsnummer, osv.).<br><br>Hvis synkroniseringen stadig ikke kan fortsætte efter oprettelse af disse elementer (automatisk, hvis indstillingen er aktiveret, eller manuelt), skal du aktivere fejlfindingstilstand (hvis den ikke allerede er aktiveret) for at få mere detaljerede oplysninger.
DocDownloadConverted=Konverteret e-faktura
DocDownloadReadable=Læsbar e-faktura
DocDownloadOriginal=Original e-faktura
NoSyncYet=Ingen synkronisering udført endnu
ErrorGettingLastSyncInfo=Fejl under hentning af seneste synkroniseringsoplysninger
ConfirmSyncTitle=Bekræft synkronisering
ConfirmSyncDesc=Er du sikker på, at du vil starte synkroniseringsprocessen?
DocumentsSyncedSuccessfully=%s flow(s) blev synkroniseret
FailedToSyncADocument=Kunne ikke synkronisere mindst ét dokument. Synkroniseringen blev stoppet ved den første fejl.
FailedToSyncADocumentMore=Se den anbefalede handling på hovedsiden for at løse dette...
SyncResults=Synkroniseringsoversigt
SyncLog=Synkroniseringslog (fejlfindingstilstand)
ResultOnAP=Resultat på adgangspunkt
EInvStatusNotGenerated=Ikke genereret
EInvStatusGenerated=Genereret (klar til afsendelse)
EInvStatusAwaitingValidation=Sendt (afventer validering)
EInvStatusAwaitingAck=Sendt (afventer bekræftelse)
EInvStatus200Deposited=Deponeret
EInvStatus201Issued=Udstedt af sælgers AP
EInvStatus202Received=Modtaget af kundens AP
EInvStatus203Available=Tilgængelig for kunden
EInvStatus204TakenOver=Overtaget
EInvStatus205Approved=Godkendt af kunden
EInvStatus206PartiallyApproved=Delvist godkendt
EInvStatus207Disputed=Omstridt
EInvStatus208Suspended=Suspenderet
EInvStatus209Completed=Færdiggjort
EInvStatus210Refused=Afvist af kunde
EInvStatus211PaymentTransmitted=Betaling overført
EInvStatus212PaymentReceived=Betaling modtaget
EInvStatus213Rejected=Afvist af sælgers AP
EinvoiceEventsTab=E-fakturahændelser
StartSynchronizationFrom=Start synkronisering fra
MinusConfiguredOffset=Minus
maxNumberToProcess=Maksimalt antal nye flows at behandle pr. kørsel
InvalidSyncFromDate=Den valgte startdato for synkronisering er ugyldig
SyncFromDateIsAfterLastSyncDate=Synkroniseringens startdato må ikke være efter datoen for det sidste synkroniserede flow. Ret venligst datoen.
InvalidSyncLimit=Synkroniseringsgrænseværdien er ugyldig
InvalidSyncLookback=Værdien for synkroniseringstilbageblik er ugyldig
syncLookbackForm=tilbageblik (timer)
syncLookbackFormHelp=0 betyder intet tilbageblik.
StartSynchronizationFromHelp=(Sidste synkroniserede flowdato: %s)
maxNumberToProcessHelp=0 betyder ingen grænse.
PdpApiNotReachable=Forbindelse mislykkedes: AP'et er ikke tilgængeligt.
checkEInvoicingModuleConfiguration=Kontrollér venligst konfigurationen af dit e-fakturamodul for at aktivere synkronisering.
EInvoiceSynchronizationHelp=Synkronisering af e-fakturaer fra <b>%s</b>
einvoiceStatusFieldHelp=Status for e-fakturaen defineres, når fakturaen er blevet valideret.<br>Når den er sendt til adgangspunktet, skal du regelmæssigt køre synkroniseringen med e-fakturaadgangspunktet (fra menuen Faktura - E-fakturasynkronisering) eller vente på, at det sker automatisk, for at holde denne status opdateret.
einvoicingInvoiceInfo=Valideringsfeedback
EInvStatusError=Teknisk fejl
EInvStatusUnknown=Ukendt status
EInvStatusDoNotSync=Administrer ikke e-faktura (e-rapportering)
EInvStatusDoNotSync2=Administrer ikke e-faktura (anden årsag)
EInvoiceIgnoreReasonLabel=Årsag til manglende ledelse
EInvoiceIgnoreReasonLabelHelp=Årsagen revurderes ud fra den aktuelle tredjepartsregistrering. Hvis tredjepartsdataene er blevet rettet, siden fakturaen blev oprettet, kan årsagen vises som "Brugervalg" – hvilket betyder, at der ikke gælder nogen automatisk udelukkelse i dag. Status kan ændres manuelt, hvis det er nødvendigt.
EInvoiceIgnoreReasonNotFR=Tredjepart uden for geografisk område (kun Frankrig)
EInvoiceIgnoreReasonB2C=Individuel tredjepart (B2C)
EInvoiceIgnoreReasonNotVATRegistered=Tredjepart ikke momspligtig
EInvoiceIgnoreReasonUserChoice=Brugervalg
RetreivedMessage=Hentet besked
BatchLimit=Batchgrænse
SkippedFlows=Oversprungne flows
TotalFlows=Samlede strømme
SuccessfullFlows=Succesfulde flows
EInvoiceEventsLabel=E-faktureringshændelser
EInvoiceFile=E-fakturafil
PDPSyncStatus=Status for e-faktura
EInvCurrentStatus=Nuværende status
EInvLifecycleHistory=Detaljeret log
EInvActorSeller=Sælger
EInvActorPlatform=PDP / PA
EInvActorBuyer=Køber
EInvNoLifecycleEvent=Der er endnu ikke registreret nogen livscyklushændelse for denne faktura.
EInvLocalStatusNotYetTransmitted=Ikke overført til platformen endnu
EInvDirection=Retning
EInvDirectionIn=Indgående
EInvDirectionOut=Udgående
EInvValidationStatus=Valideringsstatus
SuggestedActions=Handlinger at udføre
CreateSupplier=Opret leverandøren
CreateProduct=Opret produktet
CreateService=Opret tjenesten
CreateSupplierManually=Opret leverandøren manuelt baseret på oplysningerne hentet fra e-fakturaen, og genstart derefter synkroniseringen...
CreateProductManually=Opret et nyt produkt
CreateServiceManually=Opret en ny tjeneste
SetDefaultProductForThirdparty=Angiv et standardprodukt for denne tredjepart
AssociateExistingProductMessage=Tilknyt til et eksisterende produkt
SuggestedActionsIntro=Udfør en af følgende handlinger, og genstart derefter synkroniseringen:
ManualUnfoundProductCreationFromEInvoice=Opret manuelt det manglende produkt baseret på oplysninger hentet fra e-fakturaen %s, og genstart derefter synkroniseringen...
EnableDebugModeToSeeMoreDetails=Aktivér fejlfindingstilstand for at se flere detaljer
EINVOICING_THIRDPARTIES_COMPLETE_INFO=Udfyld manglende tredjepartsoplysninger ved modtagelse af en e-faktura
EINVOICING_THIRDPARTIES_COMPLETE_INFO_HELP=Ved at markere denne indstilling vil systemet automatisk udfylde manglende tredjepartsoplysninger, når der modtages en e-faktura (kun udfyldning af tomme felter, uden at ændre allerede udfyldte oplysninger).
einvoicingSourceTitle=Adgangspunkt
einvoicingSourceDesc=Adgangspunkt for e-fakturering
SendStatusMessage=Ændre og indsende fakturastatus
ConfirmSendStatusMessage=Er du sikker på, at du vil opdatere status for fakturaen %s og sende den til adgangspunktet som <b>%s</b>?
ConfirmSendStatusMessageAndValidate=Er du sikker på, at du vil opdatere status for fakturaen %s og sende den til adgangspunktet som <b>%s</b>?<br>Accept af fakturaen validerer den også i Dolibarr: den forlader kladdetilstanden og får sin endelige reference.
EInvoiceApprovalValidatedTheInvoice=Fakturaen %s er blevet valideret: accept af en modtaget faktura registreres i regnskabet.
EInvoiceApprovalCouldNotValidate=Fakturaen kunne ikke valideres, så der blev ikke sendt nogen status til adgangspunktet.
EInvoiceApprovalNeedsValidateRight=Accept af denne faktura ville validere den i Dolibarr, hvilket dine tilladelser ikke tillader.
SelectStatusReason=Årsag
TryToIncreaseStartDateOrMax=Ingen nye flow behandlet. Prøv at øge "%s"
ErrorGeneratingXML=Fejl ved generering af XML-filen til e-faktura
ErrorFailedToRegeneratePDF=Faktura-PDF-filen mangler og kunne ikke genereres igen. Regenerer venligst PDF-filen fra fakturakortet, før du forsøger at generere e-faktura igen.
ErrorEInvoiceRequiresPdfEnableMainOdtAsPdf=Denne faktura bruger en ODT/ODS-skabelon, men der blev ikke produceret nogen PDF-gengivelse, så Factur-X kan ikke bygges. Aktiver indstillingen MAIN_ODT_AS_PDF, så ODT-skabelonen også eksporteres som PDF, eller brug en PDF-fakturamodel.
einvoicingLastSentStatus=Status for sidst sendt
einvoicingInvoiceReason=Årsag til e-faktureringsstatus
EINVOICING_PMT=Meddelelse om inddrivelsesgebyrer
EINVOICING_PMT_HELP=Tekst vist på genererede e-fakturaer vedrørende det faste inkassogebyr.
EINVOICING_PMD=Meddelelse om gebyrer for forsinket betaling
EINVOICING_PMD_HELP=Tekst vist på genererede e-fakturaer vedrørende gebyrer, der gælder i tilfælde af forsinket betaling.
EINVOICING_AAB=Meddelelse om rabatter for tidlig betaling
EINVOICING_AAB_HELP=Tekst vist på genererede e-fakturaer, der angiver den rabat (eller ingen rabat) der er givet ved tidlig betaling.
einvoicingThirdPartyRoutingTitle=E-faktureringsadresse
RoutingIdField=E-faktureringsadresse
RoutingIdFieldShort=Adresse
SpecificRoutingField=Specifikke adresser
SpecificRoutingFieldHelp=Lad feltet stå tomt for at bruge tredjepartens standard e-fakturaadresse, som automatisk gættes ud fra dens egenskaber (SIREN, momsnummer osv.). Indtast kun værdier for at bruge andre specifikke e-fakturaadresser.
InvoiceLinkedToPdpCannotBeModified=Denne faktura er allerede blevet sendt til dit adgangspunkt og kan ikke længere ændres. Udsted venligst en kreditnota og opret en ny faktura, eller klon den eksisterende.
RefObject=Referenceobjekt
flowRecap=Flow-resumé
SyncCompletedSuccessfuly=Synkroniseringen er gennemført
SyncAborted=Synkronisering afbrudt på flow # <b>%s</b>/%s (Flow <b>%s</b>)
TotalToSync=Samlet antal flows tilgængelige til synkronisering
TotalNewSync=Samlet antal nye synkroniserede flows
TotalSkippedSync=Samlet antal flows, der er sprunget over (eksisterende eller allerede behandlede).
TotalPostponedSync=Samlet antal udskudte flows (ikke importeret, forsøgt igen ved næste synkronisering)
UsingYourOwnBillingAccount=Via abonnement og direkte konto
NeedASubscriptionTo=Brug for et medlemskab til %s
EINVOICING_ROUTING_ID=Dit firmas e-fakturerings-ID
EInvoicingDocumentSync=Synkronisering af e-faktureringsdokumenter
EInvoicingDocumentSyncDescription=Dette job starter automatisk dokumentsynkroniseringen med e-fakturapartnerplatformen.
RecoveryFeesMention=Fast godtgørelse for inddrivelsesomkostninger i tilfælde af forsinket betaling: 40 EUR.
LatePaymentPenaltiesMention=Enhver forsinket betaling medfører en morarente, der skal betales fra forfaldsdatoen, beregnet til tre gange den lovpligtige rente.
EarlyPaymentDiscountMention=Betalinger modtaget før forfaldsdatoen giver ikke anledning til nogen form for rabat ved tidlig betaling.
VATOnDebitsMention=Mulighed for betaling af moms på debet
CurrentAP=Nuværende adgangspunkt: %s
CreatedManually=Oprettet manuelt
DevTools=Udviklingsværktøjer

# Generation page of the developer tools (admin/setup_devtools.php)
MyCompany=Min virksomhed
Seller=Sælger
Buyer=Køber
YourSoftwareSeemsConnectedWith=Din software ser ud til at være knyttet til e-faktureringsadgangspunktsplatformen %s
YourSoftwareDoesNotSeemsConnectedWith=Din software ser IKKE ud til at være knyttet til en e-faktureringsadgangsplatform endnu. Gå ind i opsætningen af e-faktureringsmodulet for at oprette forbindelse.
ClickHereToRemoveConnection=Klik her for at fjerne denne forbindelse
DefaultProductEBilling=Standardprodukt
DefaultProductEBillingHelp=Standardprodukt, der skal bruges ved import af en faktura, hvis der ikke kan findes et eksisterende produkt.
InvoiceFormat=Fakturaformat
WarningIfYouSetAnIDItMustExistsInAnnuary=ADVARSEL: Hvis du angiver et specifikt e-faktura-ID her, skal det findes i mappen.
CheckYourIDInEInvoiceAnnuary=Tjek dit e-faktura-ID
CheckYourIDInFrenchEInvoiceAnnuary=Tjek dit e-faktura-ID i den franske e-fakturakatalog
FrenchGovAnnuary=Fransk regeringsregister
SuperPDPAnnuary=SuperPDP-mappe
PeppolTestAnnuary=Peppol testkatalog
CantFindThirdpartyFromTheImportedInvoice=Tredjepartsleverandøren af den importerede faktura (%s) blev ikke fundet i din database. Automatisk oprettelse af tredjeparter er deaktiveret (god idé), så du skal oprette den manuelt. Se de anbefalede handlinger...
CantFindProductFromTheImportedInvoice=Et produkt, der blev fundet i den importerede faktura (%s), blev ikke fundet i din database. Automatisk oprettelse af produkt er deaktiveret (god idé), så du har flere muligheder for at rette dette manuelt. Se de anbefalede handlinger...
CantReadTheDocumentOfTheImportedInvoice=Fakturaen for flowet %s kunne ikke læses: ingen af de dokumenter, som adgangspunktet har til det, har en syntaks, der understøttes her. Flowet blev ikke importeret og vil blive forsøgt igen ved næste synkronisering. Se næste linje under Anbefalet handling...
CantFindLinkedInvoiceOfTheImportedInvoice=Den modtagne faktura %s refererer til fakturaen %s, som ikke findes i din database. Den er nødvendig for at forbinde de to, så flowet ikke blev importeret og vil blive forsøgt igen ved næste synkronisering. Registrer den manglende leverandørfaktura med den nøjagtige leverandørreference, og den vil blive importeret.
CreateTheMissingSupplierInvoiceToImport=Opret leverandørfakturaen med referencen %s, og lad derefter den næste synkronisering køre.
EInvoicingDeductionOfPreviousSituations=Fradrag af allerede fakturerede situationer
EInvoicingDocumentLevelCharge=Gebyr på dokumentniveau
EInvoicingLineCharge=Linjeafgift
EInvoicingLineChargeOfLine=linjeafgift %s
AccessPointConversionFormatNotSet=Dit adgangspunkt rapporterer, at der ikke er konfigureret noget konverteringsformat for denne klient.
SetTheAccessPointConversionFormat=På din Access Point-konto skal du indstille det foretrukne konverteringsformat til en syntaks, der understøttes her (CII eller Factur-X, ikke UBL): det bestemmer, hvilken syntaks en modtaget faktura overføres med til dette modul.
DisabledInProductionMode=Deaktiveret i produktionstilstand.
ConnectTo=Forbinde
UnknownVATEX1=Ukendt årsag til momsfritagelse for linjen %s, der har momssatsen %s og momskoden '%s'.
UnknownVATEX2a=Administratoren skal definere en gyldig momskode (årsag til momsfritagelse) for parret (momssats / kode) = (%s / %s) i konstanten %s, som skal tilføjes fra <a href="%s" target="_blank">Hjem - Opsætning - Anden opsætning</a>.
UnknownVATEX2b=Administratoren skal definere en gyldig momskode (årsag til momsfritagelse) for parret (momssats / kode) = (%s / %s) i <a href="%s" target="_blank">ordbogen over momssatser</a>, kolonnen "%s".
IBANForSellerMandatoryOnCreditTransferButNotBankAcount=En betalingsmetode var indstillet til at betale med kreditoverførsel, men der er ikke angivet en standardbankkonto til brug for den.
IBANForSellerMandatoryOnCreditTransferButNotBankAcount2=Angiv en standardbankkonto i konfigurationen af fakturamodulet ELLER i selve fakturaen (og kontroller, at denne bankkonto har et defineret BAN-nummer).
IBANForSellerMandatoryOnCreditTransferButNotBAN=En betalingsmetode blev indstillet til at betale med kreditoverførsel, men den valgte standardbankkonto har ikke defineret et BAN-nummer.
IBANForSellerMandatoryOnCreditTransferButNotBAN2=Angiv et BAN-nummer på bankkontoen.
CreateTheProduct=Opret produktet
CreateTheService=Opret tjenesten
EINVOICING_SUPPLIER_INVOICE_CHECK_CONSISTENCY_ON_VALIDATION=Forbyd validering af leverandørfakturaer, hvis Dolibarr-fakturadata ikke stemmer overens med e-fakturadata
EINVOICING_SUPPLIER_INVOICE_CHECK_CONSISTENCY_ON_VALIDATION_HELP=Sammenligningsdata: valuta, samlet beløb inklusive moms, samlet beløb eksklusive moms, samlet momsbeløb, basisbeløb og momsbeløb for hver momssats
EInvoiceAndDolInvoiceComparisonFailed=Leverandørfakturaen kan ikke godkendes, fordi e-fakturaen og Dolibarr-fakturaen ikke stemmer overens:
SupplierInvoiceComparisonCurrencyDifference=Valutaforskel (e-faktura: %s / Dolibarr-faktura: %s)
SupplierInvoiceComparisonTotalVatExclDifference=Forskel i total eksklusive moms (e-faktura: %s / Dolibarr-faktura: %s)
SupplierInvoiceComparisonTotalVatInclDifference=Forskel i total inklusive moms (e-faktura: %s / Dolibarr-faktura: %s)
SupplierInvoiceComparisonTotalVatDifference=Forskel i samlet moms (e-faktura: %s / Dolibarr-faktura: %s)
SupplierInvoiceComparisonVatBasisDifference=Forskel i momsgrundlagsbeløb %s%% (e-faktura: %s / Dolibarr-faktura: %s)
SupplierInvoiceComparisonVatRateDifference=Forskel i momsbeløb %s%% (e-faktura: %s / Dolibarr-faktura: %s)
SupplierInvoiceComparisonVatRateNotFound=Momssatsen for %s%% blev ikke fundet på Dolibarr-fakturaen
SupplierInvoiceComparisonSuggestVatCalculationMode=Genberegn fakturaen ved hjælp af tilstanden %s for at få momsbeløb svarende til e-fakturaen.
EInvoiceImportVatModeRealigned=Fakturaen blev genberegnet ved hjælp af momsberegningstilstanden %s for at overføre totalbeløbene i det modtagne dokument, som annoncerer en total moms (BT-110) på %s og en total inklusive moms (BT-112) på %s, hvor momsberegningstilstanden i denne instans genopbyggede en total på %s inklusive moms.
EInvoiceImportTotalsMismatch=Det modtagne dokument %s annoncerer et samlet beløb på %s inklusive moms (%s i moms), mens fakturaen, der er bygget ud fra det, udgør %s inklusive moms. Ingen af momsberegningstilstandene genopbygger det, som dokumentet annoncerer, så importen kunne ikke reproducere det.
EInvoiceImportTotalsMismatchAction=Fakturaen kan ikke valideres, og der kan ikke sendes nogen godkendelse, før totalerne svarer til dokumentets. E-fakturafilen er vedhæftet fakturaen og kan læses fra XML-forhåndsvisningen: Rapportér venligst problemet med filen, både totaler og din Dolibarr-version.
EInvoiceImportVatCarriedFromDocument=Ingen momsberegningstilstand genopbygger det, der annonceres i det modtagne dokument, så fakturaen indeholder beløbene fra selve dokumentet: %s af moms, %s inklusive moms. Differencen blev sat på den sidste linje i hver sats, hvor beskatningsgrundlaget for hver sats var det annoncerede.
EInvoiceTotalsMismatchBlocksValidation=Denne faktura opgør ikke det beløb, som den e-faktura, den blev importeret fra, annoncerer: Dokumentet siger %s inklusive moms (%s), fakturaen udgør %s. Ret fakturaen til beløbene i dokumentet, eller afvis dokumentet til den leverandør, der udstedte det.
EInvoiceImportPrepaidMismatch=Det modtagne dokument %s annoncerer %s inklusive moms som allerede betalt, og fakturaen, der er oprettet ud fra det, indeholder %s fradrag. Dets totaler er dokumentets, men det depositum, det fratrækker, er ikke knyttet, så fakturaen vil blive betalt for det fulde beløb.
EInvoicePrepaidMismatchBlocksValidation=Den e-faktura, som denne faktura blev importeret fra, annoncerer %s inklusive moms som allerede betalt, og fakturaen indeholder %s fradrag. Registrer den depositumsfaktura, som leverandøren henviser til, og vedhæft den som en rabat, eller afvis dokumentet til den leverandør, der udstedte den.
EinvoicingCantDeleteADocumentLinkedToAnExistingSupplierInvoice=Flowet %s kan ikke slettes, fordi det er knyttet til Dolibarr-leverandørfaktura nr. %s
EinvoicingCantDeleteAValidatedSupplierInvoice=En leverandørfaktura oprettet ud fra en modtaget e-faktura kan ikke længere slettes, når den er blevet valideret. Kun dens kladde kan, og sletning af kladden efterlader selve det modtagne dokument i flowlisten.
EinvoicingFailedToDetachTheFlowOfADeletedSupplierInvoice=Kunne ikke adskille den modtagne e-faktura fra leverandørfakturaen %s, så fakturaen blev ikke slettet.
EInvoiceReplacedSupplierInvoiceClosed=Leverandørfakturaen, der er erstattet af %s, er blevet lukket som erstattet og kan derfor ikke længere betales.
EinvoicingDuplicateDocumentForSupplierInvoice=Der blev fundet adskillige e-faktureringsdokumenter for leverandørfakturaen %s. Dette burde aldrig ske og skal rettes i databasen, før denne faktura kan valideres eller slettes.
EinvoicingCantDeleteATransmittedInvoice=Du forsøger at slette en faktura, der er låst, når den er blevet sendt til adgangspunktet.
EInvoiceSupplierInvoiceLinkedToOrder=Leverandørfakturaen blev automatisk knyttet til indkøbsordren %s (matchende ordrereference BT-13).
EInvoiceSupplierOrderLinkAmbiguous=Flere indkøbsordrer matcher ordrereferencen %s for denne leverandør; fakturaen blev ikke automatisk linket. Link den venligst manuelt.
EInvoiceSupplierOrderRefWrongSupplier=En indkøbsordre med reference %s findes, men tilhører en anden leverandør; fakturaen var ikke linket.
EInvoiceBuyerOrderReference=Ordrereference angivet af leverandøren
EInvoiceReimport=Importér e-fakturadokument igen
EInvoiceReimportConfirm=Den leverandørfaktura, som dette dokument blev importeret til, vil blive slettet, og derefter vil dokumentet %s blive importeret igen fra adgangspunktet. Selve dokumentet påvirkes ikke, og der sendes intet til adgangspunktet.
EInvoiceReimportDone=Dokumentet %s er blevet importeret igen.
EInvoiceReimportFailed=Dokumentet %s kunne ikke importeres igen.
EInvoiceReimportNotAReceivedInvoice=Kun en modtaget faktura kan importeres igen.
EInvoiceReimportNoFlowId=Denne post har ingen flow-identifikator, så adgangspunktet kan ikke anmodes om dokumentet igen.
EInvoiceReimportNoProvider=Der er ikke konfigureret noget adgangspunkt.
EInvoiceReimportInvoiceIsNotADraft=Leverandørfakturaen %s er ikke længere en kladde, så den kan ikke erstattes af en ny import.
EInvoiceReimportOnlyOnADraft=En modtaget e-faktura kan kun importeres igen, mens den leverandørfaktura, den oprettede, stadig er en kladde.
EInvoiceReimportFailedToDeleteTheDraft=Kunne ikke slette leverandørfakturakladden %s.
EInvoiceReimportHint=En synkronisering importerer aldrig igen et flow, der allerede er på denne liste. For at importere en modtaget leverandørfaktura igen - f.eks. efter at have slettet det oprettede udkast - skal du åbne dets flow og derefter bruge handlingen "%s" på flowkortet.
EInvoiceBuyerOrderReferenceHelp=Ordrereference (BT-13) som findes på den modtagne e-faktura. Den opbevares som sendt af leverandøren, uanset om den matchede en købsordre fra Dolibarr eller ej.
EInvoiceRoutingCodeRejected=Chorus Pro-servicekoden "%s" blev ikke sendt som købers routing-identifikator (BT-46, skema 0224): reglerne BR-FR-24 og BR-FR-26 tillader kun bogstaver, cifre og tegnene + - _. op til 100 tegn. Ret venligst koden, ellers vil en offentlig køber, der kræver en servicekode, afvise fakturaen.
EInvoiceRoutingCodeNeedsExtendedProfile=Chorus Pro-servicekoden "%s" blev ikke sendt som en købers routing-identifikator (BT-46, skema 0224): %s-profilen tillader en enkelt identifikator for køberen. Vælg EXTENDED-CTC-FR-profilen for at sende den, som reglerne BR-FR-CPRO-11 og BR-FR-CPRO-13 kræver for en offentlig køber.
EInvoiceBuyerReference=Fakturakøberreference
EInvoiceBuyerReferenceHelp=Reference ejet af kunden, brugt til at sende fakturaen inden for kundens egen organisation (forretningsenhed, servicereference, intern postkasse...). Sendes som BT-10. Chorus Pro-servicekoden er ikke i dette felt: den sendes som en køberidentifikator (BT-46).
WarningEinvoicingInvoiceStatusDifferentProvider=Faktura genereret eller sendt for et andet adgangspunkt %s.
EinvoicingCantUnvalidateATransmittedInvoice=Du forsøger at ændre status for en faktura, der er låst, når den er blevet sendt til adgangspunktet.
EinvoicingCantModifyATransmittedInvoice=Du forsøger at ændre en egenskab, der er låst, efter fakturaen er blevet sendt til adgangspunktet.
SendingStatus=Afsendelsesstatus
CheckingStatus=Kontrol af status
CheckStatus=Tjek status

EINVOICING_CLIENT_ID=Klient-ID
EINVOICING_CLIENT_SECRET=Klienthemmelighed
EINVOICING_SUPERPDP_GRANT_TYPE=OAuth-tilladelsestype
EINVOICING_SUPERPDP_GRANT_TYPE_HELP=Klientlegitimationsoplysninger: Indsæt dine egne loginoplysninger til din egen konto. Autorisationskode: Delegeret godkendelse (slutbrugeren giver adgang til sin SUPER PDP-konto via en logintunnel) — kræves for at onboarde tredjeparter (white-label).
EINVOICING_SUPERPDP_GRANT_CLIENT_CREDENTIALS=Klientlegitimationsoplysninger (min egen konto)
EINVOICING_SUPERPDP_GRANT_AUTHORIZATION_CODE=Autorisationskode (delegation / tredjepart)
EINVOICING_SUPERPDP_REDIRECT_URI=Omdirigerings-URI
EINVOICING_SUPERPDP_REDIRECT_URI_HELP=Denne URL skal registreres PRÆCIS som vist i din OAuth-applikation i SUPER PDP-grænsefladen, ellers vil forbindelsen mislykkes.
EINVOICING_SUPERPDP_SEND_AND_RECEIVE=Registrering af katalog (send_og_modtag)
EINVOICING_SUPERPDP_SEND_AND_RECEIVE_HELP=Adfærd i onboarding-brugergrænsefladen: any = brugerens valg; send = skjuler registreringen af modtageradressen; receive = gennemtvinger registrering af en modtageradresse.
EINVOICING_SUPERPDP_ONLY_FUTURE=Kun officiel dato (only_future)
EINVOICING_SUPERPDP_ONLY_FUTURE_HELP=Hvis ja, forhindrer dette brugeren i at deltage i "pilotfasen": kun den officielle dato 1. september 2026 tilbydes til registrering af en katalogpost (fr_siren-virksomheder).
EINVOICING_SUPERPDP_ONLY_DOMAIN=Kun fra webadresse i dette domæne
EINVOICING_SUPERPDP_ONLY_DOMAIN_HELP=Kun en applikation med et domænenavn, der ender med dette domæne, kan bruge proxyen til at registrere sig til SuperPDP.
EINVOICING_SUPERPDP_DIRECTORY_ENTRY_IDENTIFIER=E-faktureringsadresse (directory_entry_identifier)
EINVOICING_SUPERPDP_DIRECTORY_ENTRY_IDENTIFIER_HELP=Valgfrit (fr_siren): e-faktureringsrutingsidentifikator oprettes, hvis brugeren aktiverer fakturamodtagelse. Eksempel: domainofcustomers.com
EINVOICING_SUPERPDP_OAUTH_STATE_MISMATCH=Forbindelse mislykkedes: Sikkerhedsparameteren "state" matcher ikke (udløbet session eller ugyldigt forsøg). Genstart venligst forbindelsen.
EINVOICING_API_KEY=API-nøgle

# AP EsaLink
EINVOICING_ESALINK_TOKEN=Adgangstoken
EINVOICING_ESALINK_ACTIONS=Handlinger
EINVOICING_ESALINKP_HELP_CREDENTIAL1=For at bruge <b>EsaLink-adgangspunktet</b> som dit officielle adgangspunkt til e-fakturering, skal du følge følgende trin:
EINVOICING_ESALINKP_HELP_CREDENTIAL2=Kontakt et PDP Libre-distributørmedlem, som vil tilbyde dig et abonnement på den gruppekontrakt, der er forhandlet af PDP Libre. %s

# AP SuperPDP
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL1=For at bruge <b>SuperPDP-adgangspunktet</b> som dit officielle adgangspunkt til e-fakturering, skal du følge følgende trin:
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL2=1) Opret en konto på SuperPDP-platformen og abonner på deres tjeneste for din virksomhed: %s
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL3=2) Gå ind i SuperPDP's kundepanel, ind i menuen "Program", klik derefter på "Ny applikation", og vælg din virksomhed. Kopier denne værdi <b>%s</b> ind i feltet "URL'er til omdirigering", vælg "Fortrolig" som applikationstype, og indstil feltet "Foretrukket AFNOR-konverteringsformat" til <b>CII</b> - og vælg derefter "Opret".
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL3B=Hvis applikationen allerede er oprettet, skal du ikke oprette en ny: åbn den fra menuen "Applikation" i SuperPDP-kundedashboardet, rediger den, og indstil feltet "Foretrukket AFNOR-konverteringsformat" til <b>CII</b>, og gem derefter.
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL_CONVERSION=Advarsel: Feltet "Foretrukket AFNOR-konverteringsformat" i applikationen bestemmer, i hvilken syntaks adgangspunktet overfører en modtaget faktura til dette modul. Det skal indstilles til <b>CII</b> (Factur-X fungerer også). Hvis det ikke er fyldt, nægter adgangspunktet at levere modtagne fakturaer overhovedet; hvis det er indstillet til <b>UBL</b>, leverer det en syntaks, som dette modul endnu ikke læser. I begge tilfælde kan der ikke importeres en leverandørfaktura.
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL4=3) Når applikationen er oprettet, er et par legitimationsoplysninger (client_id/client_secret) tilgængelige (advarsel: klienthemmeligheden er kun tilgængelig én gang, ved oprettelsen af applikationen, så sørg for at gemme den sikkert). Du kan indtaste disse legitimationsoplysninger i felterne "%s" og "%s" på denne konfigurationsside og klikke på "%s" og derefter "%s".
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL_VIA_PARTNER=For at kunne bruge e-fakturering (ved hjælp af vores Access Point-partner <b>SuperPDP</b>), skal du først oprette en e-fakturakonto (dette er et lovkrav i Frankrig): %s

# Reasons
ReasonRecipientNotConnected=Modtageren er ikke forbundet
ReasonMissingOrInsufficientSupportingDocument=Manglende eller utilstrækkelig dokumentation
ReasonRoutingError=Routingfejl
ReasonOther=Andre
ReasonBankCoordinatesError=Fejl i bankkoordinater
ReasonContractTerminated=Kontrakt opsagt
ReasonDoubleInvoice=Dobbeltfaktura
ReasonIncorrectOrMissingOrderNumber=Forkert eller manglende ordrenummer
ReasonIncorrectVATRate=Forkert momssats
ReasonIncorrectTotalAmount=Forkert totalbeløb
ReasonInvoiceCalculationError=Fejl i fakturaberegning
ReasonMissingLegalMention=Manglende juridisk omtale
ReasonDuplicateInvoiceAlreadyIssuedOrReceived=Duplikatfaktura (allerede udstedt/modtaget)
ReasonUnknownRecipient=Ukendt modtager
ReasonRecipientError=Modtagerfejl
ReasonUnknownTransaction=Ukendt transaktion
ReasonUnknownIssuer=Ukendt udsteder
ReasonAntivirusControl=Antiviruskontrol
ReasonInvalidElectronicInvoicingAddress=Forkert elektronisk faktureringsadresse
ReasonIncorrectOrMissingSiret=Forkert eller manglende SIRET
ReasonIncorrectOrMissingRoutingCode=Forkert eller manglende routingkode
ReasonMissingContractualReference=Manglende kontraktreference kræves til fakturabehandling
ReasonIncorrectReference=Forkert reference
ReasonIncorrectUnitPrice=Forkert enhedspris
ReasonIncorrectDiscount=Forkert rabat
ReasonIncorrectBilledQuantity=Forkert faktureret antal
ReasonIncorrectBilledArticle=Forkert faktureret artikel
ReasonIncorrectPaymentTerms=Forkerte betalingsbetingelser
ReasonIncorrectDeliveredArticleQuality=Forkert leveret artikelkvalitet
ReasonIncompleteOrNonConformDelivery=Ufuldstændig eller ikke-konform levering
ReasonRejectionSemanticError=Afvisning på grund af semantisk fejl
ReasonRejectionUniquenessControl=Afvisning af unikhedskontrol
ReasonRejectionDataConsistencyControl=Afvisning af datakonsistenskontrol
ReasonRejectionAddressingControl=Afvisning ved adressering af kontrol
ReasonRejectionB2GBusinessControls=Afvisning af B2G-forretningskontroller
ReasonRejectionAttachmentReference=Afvisning af vedhæftningsreference
ReasonRejectionAttachmentAssociationError=Afvisning af tilknytningsfejl ved vedhæftning
ReasonNonEmptyFlowFileControl=Ikke-tom kontrol på flowfiler
ReasonFlowFileTypeControl=Kontrol af type og filtypenavn for flowfiler
ReasonFlowFileSyntaxControl=Syntakskontrol af flowfiler
ReasonAttachmentSizeControl=Kontrol over størrelsen på vedhæftede filer i hver flowfil
ReasonAttachmentNameControl=Kontrol over vedhæftede filers navne i hver flowfil
ReasonNonEmptyAttachmentControl=Kontrol af ikke-tomme vedhæftede filer i hver flowfil
ReasonAttachmentExtensionControl=Kontrol af vedhæftede filtypenavne i hver flowfil
ReasonFlowFileMaxSizeControl=Kontrol over maksimal størrelse på filer indeholdt i flowet
NoAvailableValidatorforThisAccessPoint=Ingen tilgængelig validator for denne AP
InvoicePrecheckResult=AP-forvalideringsresultat
InvoicePrecheckResultHelp=Resultat af valideringen af e-fakturafilen udført ved hjælp af din adgangspunktsvalidator (AP).
InvoicePrecheckSuccessful=Forhåndstjek af AP-validator bestået.
InvoicePrecheckFailed=Forhåndstjek af AP-validator mislykkedes.
# Local EN 16931 business rules check
EINVOICING_BR_CHECK=Lokal validering af den genererede e-fakturafil
EINVOICING_BR_CHECK_HELP=Efter generering af e-faktura-XML kontrolleres en delmængde af EN 16931-forretningsreglerne lokalt (totaler aritmetiske BR-CO-10 til BR-CO-17, linjeregler, momskategori og -satskohærens, SIREN-format for hver part BR-FR-10 og BR-FR-32), med angivelse af det officielle regel-id. Vælg "Ingen kontrol" for at deaktivere den, "Kun advarsel" (standard) for at rapportere overtrædelser som advarsler, eller "Blokering" for at afbryde genereringen ved enhver overtrædelse. Dette er et hurtigt lokalt sikkerhedsnet for enhver platform; den officielle Schematron-validering af den godkendte platform forbliver referencen.
EINVOICING_BR_CHECK_NOCHECK=Ingen check
EINVOICING_BR_CHECK_WARNING_ONLY=Kun advarsel
EINVOICING_BR_CHECK_BLOCKING=Blokering (afbryd generering ved overtrædelse)
EINVOICING_AP_PRECHECK=Fjern AP-validering af den genererede e-fakturafil
EINVOICING_AP_PRECHECK_NOCHECK=Ingen validering
EINVOICING_AP_PRECHECK_MANUEL=Manuel validering
EINVOICING_AP_PRECHECK_AUTO=Automatisk fjernvalidering efter generering af e-faktura
EINVOICING_AP_PRECHECK_HELP=Når en e-faktura er genereret, kan du anmode om en fjerntjeneste leveret af dit adgangspunkt for at kontrollere, om fakturaen er gyldig.
EInvoiceBusinessRulesViolations=%s Overtrædelse(r) af EN 16931 forretningsregler fundet i den genererede e-faktura
# Lock of an already-transmitted invoice
EInvoiceAlreadyTransmittedLocked=Denne faktura er allerede blevet sendt til adgangspunktet (flow %s). En sendt faktura kan ikke ændres: udsted en kreditnota eller en korrigerende faktura for at ændre den. Du kan aktivere genafsendelse i modulets opsætning for at teste platformens gentagelsesadfærd.
EINVOICING_ALLOW_RESEND_TRANSMITTED=Tillad genafsendelse af en allerede sendt faktura
EINVOICING_ALLOW_RESEND_TRANSMITTED_HELP=Slået fra som standard. En sendt faktura kan ikke ændres; ret den med en kreditnota eller en korrigerende faktura. Aktiver kun for bevidst at teste adgangspunktets gentagelsesadfærd (genforsendelse vil blive afvist som en duplikat).
EINVOICING_ALLOW_REGEN_TRANSMITTED=Tillad regenerering af e-fakturaen for en overført faktura (dev)
EINVOICING_ALLOW_REGEN_TRANSMITTED_HELP=Slået fra som standard. Kun udvikling/inspektion: holder knappen og handlingen "Generer e-faktura" tilgængelig på en overført faktura, så du kan genopbygge CII/Factur-X og inspicere XML'en. Genafsendelse forbliver låst.
EINVOICING_TRANSMITTED_NOT_FOR_PROD=Advarsel: må ikke anvendes i produktionen, bryder AFNOR/PA/PDP-kontrakterne
EInvoiceTransmittedModifyDisabled=Denne faktura er blevet sendt til adgangspunktet og kan ikke længere ændres. Udsted en kreditnota eller en korrigerende faktura for at ændre den.
# Recipient directory pre-check (annuaire des Plateformes Agreees)
EINVOICING_PRECHECK_DIRECTORY=Fjernkontrol og vis modtagerens tilgængelighed i telefonbogen på fakturaskærmen
EINVOICING_PRECHECK_DIRECTORY_HELP=Slået til som standard. På fakturakortet kontrolleres det, om modtageren (dens SIREN) har en aktiv modtageradresse i mappen over godkendte platforme. En modtager, der ikke er i mappen, eller er til stede, men uden en aktiv routinglinje, kan ikke modtage elektroniske fakturaer (afsendelse ville blive afvist med en routingfejl). Dette er et skrivebeskyttet opslag og blokerer aldrig. Bemærk: Sandbox-mappen er ufuldstændig, så resultaterne er kun vejledende i testtilstand.
EInvoicingDirectoryCheck=Modtagers tilgængelighed (mappe)
EInvoicingDirectoryCheckHelp=Om den elektroniske adresse, som denne faktura sendes til (BT-49), er en aktiv modtageradresse i kataloget over godkendte platforme (annuaire). Denne adresse er modtagerens routing-identifikator eller dens SIREN, når ingen er registreret. En modtager, der er fraværende, til stede uden en aktiv routinglinje, eller som ikke angiver den adresse, fakturaen har, kan ikke modtage den, og afsendelsen vil blive afvist med en routingfejl.
EInvoicingDirectoryCheckButton=Tjek katalog
EInvoicingDirectoryChecking=Tjekker mappen...
EInvoicingDirectoryRoutable=Kan nås: en aktiv receptionsadresse blev fundet i telefonbogen
EInvoicingDirectoryAbsent=Ikke tilgængelig: modtager (SIREN %s) findes ikke i mappen over godkendte platforme.
EInvoicingDirectoryInactive=Ikke tilgængelig: modtager (SIREN %s) er i mappen, men har ingen aktiv routinglinje
EInvoicingDirectoryAddressNotDeclared=Kan ikke nås: Den elektroniske adresse, som denne faktura sendes til (%s), er ikke angivet i mappen over godkendte platforme for SIREN %s. En anden adresse tilhørende den pågældende modtager kan være åben, men denne er ikke, og afsendelsen ville blive afvist med en routingfejl. Ret routing-id'et for tredjeparten eller routing-tilsidesættelsen af denne faktura.
EInvoicingDirectoryUpcoming=Ikke tilgængelig endnu: modtageren (SIREN %s) har en modtageradresse i mappen, der kun træder i kraft den %s
EInvoicingDirectoryUpcomingNoDate=Ikke tilgængelig endnu: Modtager (SIREN %s) har en modtageradresse angivet i mappen, som endnu ikke er trådt i kraft.
EInvoicingDirectoryUndetermined=Ubestemt: modtager (SIREN %s) har en modtageradresse i telefonbogen, men platformen rapporterede ikke sin linjestatus, så den kan ikke aflæses fra en adresse, der først træder i kraft senere. Tilgængelighed er ubekræftet: transmissionen kan stadig komme tilbage som en routingfejl.
EInvoicingDirectoryStatusFromPlatform=status læst fra platformens egen mappe, hvilket det standardiserede svar ikke rapporterede
EInvoicingDirectoryNoLineStatus=status ikke rapporteret af platformen i det standardiserede katalogsvar
EInvoicingDirectoryFallbackAfterError=svar læst i platformens egen mappe, svagere: den standardiserede mappetjeneste besvaret HTTP %s
EInvoicingDirectoryFallbackNoService=svar læst på platformens egen mappe, svagere: den standardiserede mappetjeneste er ikke tilgængelig i denne konfiguration
EInvoicingDirectoryLineStatus=Linjestatus
EInvoicingDirectoryPlatformType=Platform
EInvoicingDirectoryUnsupported=Katalogopslag er ikke tilgængeligt for den nuværende platform
EInvoicingDirectoryError=Katalogtjek mislykkedes: %s
EInvoicingDirectoryNoSiren=Ingen SIRENE indstillet på modtagertredjepart: kan ikke kontrollere telefonbogen
# Require routable recipient before transmission (opt-in enforcement)
EINVOICING_REQUIRE_ROUTABLE_RECIPIENT=Kræv, at modtageren er tilgængelig før afsendelse
EINVOICING_REQUIRE_ROUTABLE_RECIPIENT_OFF=Ingen
EINVOICING_REQUIRE_ROUTABLE_RECIPIENT_ON=Ja, bloker en modtager, som mappen rapporterer som utilgængelig
EINVOICING_REQUIRE_ROUTABLE_RECIPIENT_STRICT=Ja, og bloker også når tilgængelighed ikke kunne bekræftes
EINVOICING_REQUIRE_ROUTABLE_RECIPIENT_HELP=Nej som standard (tilvalg). Når det er nødvendigt, genereres e-fakturaen stadig (en modtager, der ikke kan routes, gør ikke dokumentet ugyldigt), men dens transmission til den godkendte platform blokeres, hvis modtageren ikke er i kataloget eller til stede uden en aktiv routinglinje, da transmissionen ville blive afvist med en routingfejl (fr:213). Kontrollen blokerer aldrig, når katalogopslaget ikke er tilgængeligt, der er fejl, eller modtageren ikke har en SIREN. Det tredje valg blokerer også tvivlen: kataloget svarede for modtageren, men rapporterede ikke status for sin modtagelsesadresse. Denne status kan ikke anmodes om (katalogsøgningen accepterer kun adresse-id'et, SIREN, SIRET og adressesuffikset), så på en platform, der udelader den, kan en adresse, der er åben, og en, der først træder i kraft senere, ikke skelnes, og transmissionen kan stadig komme tilbage som en routingfejl (fr:213). Vær opmærksom på, at på en platform, der aldrig rapporterer status, blokerer dette valg alle modtagere. Bemærk: Sandbox-kataloget er ufuldstændigt, så krav om tilgængelighed i testtilstand kan markere modtagere, der faktisk kan nås i produktion.
EInvoiceNotGeneratedRecipientNotRoutable=E-faktura ikke genereret: Modtageren kan ikke modtage elektroniske fakturaer
EInvoiceGeneratedButRecipientNotRoutable=E-faktura genereret, men modtageren kan ikke modtage den endnu, så transmissionen vil blive blokeret
EInvoiceNotSentRecipientNotRoutable=Faktura ikke sendt: Modtageren kan ikke modtage elektroniske fakturaer
EInvoiceGeneratedButRecipientReachabilityUnconfirmed=E-faktura genereret, men modtagerens tilgængelighed kunne ikke bekræftes, så transmissionen vil blive blokeret
EInvoiceNotSentRecipientReachabilityUnconfirmed=Faktura ikke sendt: Modtagerens tilgængelighed kunne ikke bekræftes
EInvoiceCashInNotReportedDepositRefused=Indbetaling af faktura %s er ikke rapporteret til den godkendte platform: den afviste indbetalingen af den pågældende e-faktura, så den har ingen faktura at rapportere en betaling på. Ret og send e-fakturaen igen, og rapporter derefter indbetalingen.
EINVOICING_JOB_MANUAL_ACTION_REQUIRED=Manuel handling er påkrævet. Jobbet er blevet afbrudt.
NoPDPProviderConfigured=Ingen godkendt platform konfigureret: intet at synkronisere

# Manual mapping of vendor products onto Dolibarr products (product_mapping.php)
MapToAnExistingProduct=Kort til et eksisterende produkt
MapEInvoiceProducts=Kortlæg produkterne på en e-faktura
MapEInvoiceProductsDesc=List linjerne med indgående e-fakturaer, og tillad linkning af produktleverandørreferencer med dine produkter. Linket gemmes som en anden produktleverandørpris, hvilket er det første kriterium, der bruges, når du importerer en faktura for at finde ud af, hvilket produkt der skal bruges i din database.
MapEInvoiceProductsDesc2=Bemærk, at hvis du angiver et "Standardprodukt" til brug for e-fakturaimport på dit leverandørkort, er det muligvis ikke nødvendigt at lave en tilknytning for hver leverandørreference.
VendorProductRef=Leverandørens produktreference.
BuyerProductRef=Købers produktreference.
ProductGlobalId=Globalt ID (EAN/GTIN)
DolibarrProduct=Dolibarr-produkt
NbOfLinesToMap=Antal linjer, der skal kortlægges
NotMappable=Kan ikke kortlægges
NotMappableBecauseNoVendorRef=Denne linje har ingen leverandørproduktreference, så der er intet at knytte produktet til. Opret produktet i stedet, eller definer et standardprodukt for denne leverandør.
SelectTheSupplierOfThisFlow=Vælg leverandøren af dette flow for at kunne tilknytte dets produkter
SaveMappingAndCreateVendorRefs=Gem kortlægningen
BackToSynchronization=Tilbage til synkronisering
AllLinesOfFlowAreMapped=Alle linjerne i dette flow er knyttet til et produkt. Du kan genstarte synkroniseringen.
NoLineFoundIntoThisFlow=Ingen fakturalinje fundet i dette flow
NbOfProductsMapped=%s produkt(er) kortlagt
NoProductMapped=Intet produkt kortlagt
FailedToMapProduct=Kunne ikke tilknytte leverandørreferencen %s
NoPDPDefined=Ingen godkendt platform defineret i opsætningen af modulet
FailedToGetProvider=Kunne ikke hente den godkendte platform %s
FailedToGetFlowContent=Kunne ikke hente indholdet af flowet %s
FailedToDetectProtocolOfFlow=Kunne ikke registrere formatet på dokumentet for flowet %s
FailedToParseFlowContent=Kunne ikke læse indholdet af flowet %s
FailedToFindSupplier=Kunne ikke finde leverandøren
AutoCreateThirdPartyOffCreateItManually=Automatisk oprettelse af tredjeparter er deaktiveret i indstillinger (godt valg), så tredjepart skal oprettes manuelt.
FreeAndEasySetupVia=Gratis og nem opsætning via %s
SupplierInvoiceFoundButWithdifferentAmount=En leverandørfaktura med ref. %s blev fundet for leverandøren, men beløbet (%s) afviger fra beløbet på den faktura, vi forsøger at importere.
FixTheAmountOrModifySupplierRef=Rediger %s til en anden værdi (for eksempel <b>%s-%s</b>), eller ret den eksisterende faktura, så den matcher indholdet af den faktura, der skal importeres.
ModifySupplierInvoice=Ændre leverandørfakturaen
Duplicate=Duplikere

# List of the vendor references already mapped (vendorref_list.php)
MappedVendorRefs=Produktleverandørens prisreferencer
MappedVendorRefsDesc=Denne side viser alle leverandørreferencepriser for dine produkter på ét sted. Denne leverandørproduktreference er den, som importen af en leverandørfaktura først bruger til at finde det produkt, der matcher linjen i en importeret faktura. Det anbefales ikke at bruge dette skærmbillede til at redigere en leverandørproduktprisreference, men at gøre det fra fanen Leverandørpris for hvert produkt.
SeeMappedVendorRefs=Se de leverandørreferencer, der allerede er kortlagt
VendorProductLabel=Leverandøretiket
RemapVendorRef=Tildel denne reference til et andet produkt
SelectAProductToMapTo=Vælg det produkt, som denne leverandørreference skal pege på
VendorRefMappingUpdated=Leverandørreferencen %s er nu knyttet til det valgte produkt
VendorRefMappingDeleted=Kortlægningen af leverandørreferencen %s er blevet slettet
VendorRefAlreadyMapped=Leverandørreferencen %s er allerede knyttet til et andet produkt for denne leverandør. Slet først denne tilknytning, eller rediger den i stedet.
DeleteVendorRefMapping=Slet denne kortlægning
ConfirmDeleteVendorRefMapping=Er du sikker på, at du vil slette denne tilknytning? Leverandørreferencen vil blive fjernet fra produktet, og den næste import af en faktura vil ikke længere finde produktet.
DeleteSelectedVendorRefMappings=Slet produktleverandørreferencerne
ConfirmDeleteSelectedVendorRefMappings=Er du sikker på, at du vil slette de valgte %s-tilknytninger?
NbOfVendorRefMappingsDeleted=%s-tilknytning(er) slettet
NoVendorRefMappingYet=Ingen leverandørreferencer registreret endnu. De oprettes, når du tilknytter produkterne til en indgående e-faktura, eller manuelt fra fanen "Leverandørpriser" for et produkt.
MappedProductNoLongerToBuy=Dette produkt er ikke længere markeret som "til køb". Importen vil stadig finde leverandørreferencen på det, men det kan ikke længere hentes her: marker det tilbage på produktkortet, eller knyt referencen til et andet produkt.
MappedProductNoLongerToBuyHelp=Det produkt, som denne reference peger på, er ikke længere markeret som "til køb", så det tilbydes ikke nedenfor. Markér det tilbage på produktkortet, hvis tilknytningen stadig er korrekt, eller vælg et andet produkt at flytte referencen til.
CurrentlyMappedTo=I øjeblikket kortlagt til
OnlyToBuyProductsAreListedHelp=Kun produkter markeret med "til køb" tilbydes, når en reference tilknyttes: Det, du køber fra en leverandør, skal kunne købes, og et færdigt produkt, du kun sælger, har intet at gøre på denne liste.
NoProductToBuyAtAllHelp=Intet produkt fra denne instans er markeret som "til køb", så der er intet at knytte en leverandørreference til. Marker først de produkter, du køber, som købbare på deres produktkort.
VendorProductRefColumnHelp=Den reference, som leverandøren bruger til dette produkt på sine egne fakturaer. Dette er det første kriterium, der bruges til at finde Dolibarr-produktet for en linje, når en leverandørfaktura importeres.
VendorProductLabelColumnHelp=Sælgers ordlyd, bevaret som den blev modtaget. Tom, da referencen blev registreret i hånden.
DolibarrProductColumnHelp=Det produkt, som leverandørreferencen refererer til. Kun produkter markeret med "til køb" kan plukkes.
VendorDeleted=Leverandør slettet
VendorDeletedHelp=Denne købspris refererer til en leverandør, der ikke længere eksisterer. Kortlægningen er død, den kan slettes.
showRemoteInfo=Vis mine fjernbetjeningsoplysninger
RemoteInfoCompanyVerification=Bekræftelse af din virksomheds identitet (KYB) via %s: %s
RemoteInfoUserVerification=Bekræftelse af din brugeridentitet (KYC) via %s: %s
RemoteInfoSessionError=Kan ikke hente sessionsoplysninger
RemoteInfoPPFDetection=Adgangspunkt registreret af %s for din virksomhed: %s
RemoteInfoPPFNoEntry=Der er ikke registreret nogen e-fakturaadresse for din virksomhed. Hvis du glemte at tilmelde dig afsendelse eller modtagelse af e-fakturaer under din registrering, kan du se denne FAQ 3 på https://www.dolicloud.com/livre-blanc-facturation-electronique-dolibarr.php
RemoteInfoPAUndetermined=Ubestemt
RemoteInfoPPFStatusDetail=Status: %s
RemoteInfoDirectoryError=Kan ikke hente mappeposter
RemoteInfoOtherPPFEntries=Andre e-fakturaadresser registreret for din virksomhed: %s
RemoteInfoPeppolEntries=Peppol-adresser registreret for din virksomhed: %s
RemoteInfoRoutingIdentifierNotRegistered=Den e-fakturaadresse, dine fakturaer sendes med (%s), har ingen post i mappen %s. Fakturaer, der sendes med den, afvises. Registrer den enten, eller indstil modulets routing-id til en af adresserne ovenfor.
RemoteInfoCompanyIdentity=Virksomhed registreret på %s: %s
RemoteInfoCompanyAddress=Adresse registreret hos %s: %s
RemoteInfoNumberMismatch=Det virksomhedsnummer, der er registreret hos %s (%s), stemmer ikke overens med din virksomheds professionelle identifikation i Dolibarr (%s). En faktura udstedt til en anden virksomhed end den, der er registreret i sessionen, er blevet afvist.
RemoteInfoNameMismatch=Firmanavnet, der er registreret hos %s (%s), stemmer ikke overens med navnet på din virksomhed i Dolibarr (%s).
RemoteInfoAddressMismatch=Adressen registreret hos %s (%s) stemmer ikke overens med adressen på din virksomhed i Dolibarr (%s).
KYCStatusVerified=Bekræftet
KYCStatusPending=Afventer (manuel gennemgang i gang)
RemoteInfoPeppolPAMismatch=Adgangspunkt registreret af Peppol for din virksomhed: %s
RemoteInfoPeppolPAUnknown=Der blev ikke fundet noget registreret adgangspunkt til din virksomhed på Peppol-netværket. Din registrering er muligvis i gang.
RemoteInfoPeppolPAMismatchCheck=Det adgangspunkt, der er registreret for din virksomhed på Peppol-netværket (%s), stemmer ikke overens med SuperPDP.
RemoteInfoPeppolPAMismatchRequestPortability=Du skal anmode om %s for at kunne overføres.
KYCStatusFailed=Afvist
KYCStatusNotVerified=Ikke verificeret eller Ikke startet
SynchronizationDashboard=Synkroniseringsdashboard
LastSynchronizationDate=Sidste synkroniseringsdato
CustomerInvoicesSynchronized=Kundefakturaer synkroniseret
SupplierInvoicesSynchronized=Leverandørfakturaer synkroniseret
define=Definere
ChangeEntity=Skift enhed
EntityNumber=Enhedsnummer
ConfirmChangeEntity=Er du sikker på, at du vil flytte leverandørfakturaen <b>%s</b> til en anden enhed?
EntityChangedSuccess=Leverandørfaktura flyttet til enhed %s
ErrorEntityRequired=Et gyldigt enhedsnummer er påkrævet
DisabledBecauseNotEditable=Denne faktura kan ikke redigeres
ErrorSupplierNotVisibleInEntity=Leverandøren "%s" er ikke synlig i enheden %s. Du skal først dele eller oprette den i målenheden.
WarningEntityChangedFileMoveFailed=Enheden blev ændret, men fakturafilerne kunne ikke flyttes til den nye enheds mappe. Du skal muligvis flytte dem manuelt.
EInvoicingInfoManagedByMasterSetup=Opsætningen af e-fakturering administreres af masterenheden (ID %s)

# OAuth proxy: allowed redirect domains (EINVOICING_SUPERPDPVIAPARTNER_ONLY_DOMAIN)
ProxyRedirectDomainsNotSet=Sikkerhed: Denne instans er en OAuth-proxy og accepterer enhver omdirigeringsdestination
ProxyRedirectDomainsNotSetDetail=Proxy-siden (einvoicing/public/proxy_oauthcallback.php) svarer uden godkendelse og sender OAuth-adgangstokenet og opdateringstokenet til den adresse, som den, der ringer, beder om. Så længe konstanten EINVOICING_SUPERPDPVIAPARTNER_ONLY_DOMAIN er tom, accepteres alle adresser, så alle kan få tokens fra en Access Point-konto leveret til deres egen server. Indstil denne konstant til den kommaseparerede liste over domænerne for dine kundeinstanser, for eksempel mitkundedomæne.com,andetdomæne.com. En fremtidig version vil afvise enhver omdirigering, mens listen er tom.
ProxyRedirectDomainsGoToOtherSetup=Indstil konstanten i Hjem - Opsætning - Andet

# Support export (mass action of the flow list and of the API call log)
EInvoicingSupportExport=Eksportér til et zip-arkiv
EInvoicingSupportExportQuestion=Vil du opbygge ét arkiv ud af den/de valgte %s post(er)?
EInvoicingSupportExportPrivacy=Arkivet indeholder de valgte poster, som de er gemt, inklusive e-fakturaens XML, så det indeholder de navne, adresser, e-mailadresser og telefonnumre, de indeholder. Legitimationsoplysninger, tokens og adgangskoder fjernes. Læs det, før du sender det til nogen.
EInvoicingSupportExportNoZip=Der kan ikke oprettes et supportarkiv: denne PHP-installation har ingen ZipArchive-udvidelse.
EInvoicingSupportExportTooMany=For mange poster valgt til en supporteksport: %s valgt, højst %s. Indskrænk valget, eller øg konstanten EINVOICING_SUPPORT_EXPORT_MAX.

# E-invoice XML preview (xmlpreview.php)
EInvoiceXmlPreviewTitle=E-faktura XML
EInvoicePreviewXml=Vis e-fakturaens XML-fil
EInvoiceNoFileToPreview=Der er ikke genereret nogen e-faktura-XML til denne faktura.
EInvoiceNoReceivedFileToPreview=Der er ikke modtaget nogen e-faktura-XML for denne faktura.
EInvoiceXmlReindented=modtaget på en enkelt linje, vist genindrykket

# Wording of a discount line whose source piece cannot be named (BT-153 / BT-97)
EInvDiscountOnInvoice=på faktura %s
DiscountFromCreditNoteNoSource=Rabat fra en kreditnota
DiscountFromDepositNoSource=Udbetaling trukket
DiscountFromExcessReceivedNoSource=Overskydende betaling fratrukket
DiscountFromExcessPaidNoSource=Overskydende betaling fratrukket
FxCheckErrorLinesWithNoName=De følgende linjer har hverken en produktetiket eller en beskrivelse, så varenavnet på e-fakturaen (BT-153) ville være tomt, hvilket regel BR-25 afviser: %s. Indtast en beskrivelse af hver af dem (rang i dokumentet, derefter linje-id).

# A lifecycle status about an invoice we sent, that this run could not record (flow left unstored, retried later)
CantRecordTheStatusOfTheInvoiceYouSent=Status for en faktura, du har sendt, som blev leveret af flow %s, kunne ikke registreres. Intet blev gemt. Flowet vil blive forsøgt igen ved næste synkronisering.
CheckSyncLogCantRecordSentInvoiceStatus=Der er intet at gøre her: Dette flow forsøges automatisk igen ved næste synkronisering. Hvis det fortsætter med at mislykkes, angiver synkroniseringsloggen den tekniske årsag.