# Translation file

#
# Generic
#

ModuleEInvoicingName = EInvoicing
ModuleEInvoicingDesc = Gestion des factures électroniques. Ce module permet de générer (automatiquement ou manuellement) des factures au format électronique et de les envoyer à une Plateforme Agréée (PA, anciennement PDP) pour la facturation électronique. Il permet également de récupérer les factures d'achat auprès de cette PA. Seuls certains pays (France) et certaines PA sont prises en charge.

# Keys of the core that the supported cores do not all carry: absent from 18 (RefSupplierBill), 18-19
# (AccessToken, Message), 18-21 (Automatic, Input, Output), 18-22 (InvoiceType) or 18-23 (the rest).
AccessToken=Jeton d'accès
Message=Message
RefSupplierBill=Référence de la facture fournisseur
Automatic=Automatique
ErrorThirdPartyNotFound=Erreur : tiers introuvable
Input=Saisie
InvoiceType=Type de facture
Output=Sortie
Success=Succès
VATExemptionCode=Code d'exonération de la TVA

#
# Admin page
#
EInvoicingSetup = Configuration du module Facture électronique
Settings = Paramètres
EInvoicingSetupPage = Configuration de l'accès à la Plateforme Agréée. Vous devez sélectionner ici la Plateforme Agréée choisie par votre entreprise.
NewSection=Nouvelle section


#
# About page
#
About = À propos
EInvoicingAbout = À propos de EInvoicing
EInvoicingAboutPage = Page À propos de EInvoicing

AccessPoint=Point d'accès
Synchronization = Synchronisation
PlatformPartner=Plateforme Agréée
EINVOICING_LIVE=Mode réel activé (sinon mode test/bac à sable)
EINVOICING_PDP=Sélectionnez votre Plateforme Agréée (PA) d'accès à la facturation électronique
EINVOICING_PDP_HELP=Seules les Plateformes Agréées compatibles sont visibles ici.
EINVOICING_PDP_HELP2=Selon la Plateforme Agréée choisie, les prix peuvent être gratuits, forfaitaires ou facturés à la facture. Il est conseillé de comparer les offres avant de faire votre choix.
EINVOICING_PDP_HELP3=Une fois la Plateforme Agréée sélectionnée, sa configuration spécifique s'affiche.
EINVOICING_ROUTING_ID_HELP=Vous pouvez saisir ici un identifiant de facturation électronique dédié pour cette Plateforme Agréée. Il s'agit généralement de votre [SIREN] ou [SIREN_suffixe] (où le suffixe peut être un SIRET, un texte libre, etc.). <br> Laissez ce champ vide pour utiliser l'identifiant professionnel par défaut de votre entreprise (par exemple, SIREN en France).
EINVOICING_BLOCK_INVOICE_NO_ROUTING_ID=Bloquer la génération/l'envoi de factures aux tiers sans identifiant de facturation électronique défini manuellement
EINVOICING_BLOCK_INVOICE_NO_ROUTING_ID_HELP=Nous utilisons généralement un identifiant de facturation électronique généré automatiquement à partir d'informations provenant d'un tiers. Vous pouvez activer cette option pour empêcher la génération automatique de cet identifiant et éviter la création ou l'envoi de factures lorsqu'un tiers ne dispose pas d'un identifiant de facturation électronique explicite. <br> Si cette option est désactivée (paramètre par défaut, recommandé), l'identifiant de facturation électronique sera généré automatiquement s'il n'est pas fourni (par exemple, à l'aide du code SIREN pour les entreprises françaises).
EINVOICING_AUTO_SEND_ON_GENERATION=Transmission automatique à la Plateforme Agréée lors de la validation de la facture
EINVOICING_AUTO_SEND_ON_GENERATION_HELP=Si activé, la facture électronique est transmise automatiquement à la Plateforme Agréée juste après sa génération (à la validation de la facture), sans passer par le bouton « Transmettre ». Sans renvoi si la facture a déjà été transmise (pas de doublon). Nécessite la génération temps réel activée.
EINVOICING_SKIP_B2C=Ne pas générer de factures électroniques pour les particuliers (B2C).  (Les factures seront marquées pour l'eReporting).
EINVOICING_SKIP_B2C_HELP=Par défaut, seules les factures émises pour des pays non éligibles ou provenant des modules de point de vente ne sont pas facturées électroniquement (elles relèvent du e-reporting). Lorsque cette option est activée, la facturation électronique est également ignorée pour certaines factures générées par le back-office si les tiers sont identifiés comme des particuliers (B2C). Les transactions B2C sont exclues du champ d'application de la facturation électronique (e-invoicing) car elles relèvent du e-reporting électronique. Dolibarr détermine automatiquement si un tiers est une entreprise ou un particulier (grâce à ses propres options de détection) ; aucune configuration supplémentaire n'est donc nécessaire.
EINVOICING_NAME_OF_MODULESOURCE_THAT_ARE_POS=Ne générez pas de factures électroniques pour les factures émises par les modules de points de vente suivants (ces factures seront signalées prises en compte pour l'eReporting (B2C)).
EINVOICING_NAME_OF_MODULESOURCE_THAT_ARE_POS_HELP=Saisissez ici la liste des modules (séparés par une virgule) qui génèrent des factures et qui doivent être traités comme des points de vente (POS) afin que les factures ne soient pas envoyées individuellement au point d'accès mais regroupées dans un fichier de reporting électronique.
EINVOICING_VAT_POINT_DATE_CODE=Code de date du point de TVA (BT-8)
EINVOICING_VAT_POINT_DATE_CODE_HELP=Ce code indique au logiciel du destinataire comment la date d'exigibilité de la TVA (l'événement qui déclenche l'exigibilité de la TVA) est déterminée sur les documents émis, conformément à l'élément de données BT-8 de la norme EN 16931. Par défaut, cette date est déduite du régime d'exigibilité de la TVA déjà configuré dans le module Taxe/TVA (options « TVA sur les débits »). Ne saisissez une valeur explicite ici que si le régime de TVA du vendeur ne peut pas être correctement exprimé par ce paramètre.
EINVOICING_VAT_POINT_DATE_CODE_AUTO=Automatique (dérivé du mode TVA défini dans le module Taxe/TVA)
EINVOICING_VAT_POINT_DATE_CODE_5=Date de facturation (TVA sur les débits)
EINVOICING_VAT_POINT_DATE_CODE_29=Date de livraison des marchandises (TVA sur la fourniture des marchandises)
EINVOICING_VAT_POINT_DATE_CODE_72=Date de paiement (TVA à l'encaissement / comptabilité de caisse)
EINVOICING_PARTY_IDENTIFIER_SCHEME=Schéma de l'identifiant du tiers (BT-29, BT-46)
EINVOICING_PARTY_IDENTIFIER_SCHEME_HELP=Système d'identification : les identifiants du vendeur et de l'acheteur (BT-29 et BT-46 de la norme EN 16931) sont déclarés dans ce cadre. Il ne s'agit pas de l'adresse électronique à laquelle la facture est transmise (BT-34, BT-49), qui reste toujours dans le schéma national 0225. L'identifiant d'enregistrement légal (BT-30, BT-47) n'est pas non plus concerné : il reste 0002, le SIREN, comme l'exige la spécification française. En dehors de la France, laissez le champ vide pour conserver le code attribué par le module à votre pays, ou saisissez le code ICD ISO 6523 du registre dont provient votre identifiant professionnel (0007 pour la Suède, 0106 pour les Pays-Bas, 0184 pour le Danemark, 0208 pour la Belgique, 0211 pour l'Italie...).
EINVOICING_PARTY_IDENTIFIER_SCHEME_0225=0225 - Adresse figurant dans le répertoire national, associée au numéro SIREN (situation actuelle)
EINVOICING_PARTY_IDENTIFIER_SCHEME_0009=0009 - SIRET, lorsque l'enregistrement du tiers en comporte un
EINVOICING_PARTY_IDENTIFIER_SCHEME_NONE=Ne déclarez pas d'identifiant de tiers
EINVOICING_PARTY_IDENTIFIER_SCHEME_PLACEHOLDER=Code ICD ISO 6523, ou vide
EINVOICING_VAT_EXIGIBILITY=Exigibilité de la TVA
EINVOICING_VAT_EXIGIBILITY_HELP=Indique la date d'échéance de la TVA d'une facture, et donc le code de date d'exigibilité de la TVA figurant sur le document, la mention « TVA sur débit » et si un encaissement a été enregistré avec le statut « Encaissé » (212). Ce module ne définit pas ce régime ; il utilise le mode de TVA configuré dans le module Taxes/TVA. Valeur actuelle, biens/services :
EINVOICING_MAX_FILE_SIZE_MB=Taille maximale du fichier de facture électronique (Mo)
EINVOICING_MAX_FILE_SIZE_MB_HELP=Si cette option est activée, un avertissement non bloquant s'affiche lorsque le fichier de facture électronique généré (XML ou PDF/A-3) dépasse la taille autorisée. Laissez ce champ vide ou définissez-le sur 0 pour désactiver la vérification. Certains points d'accès limitent la taille des fichiers acceptés (par exemple, 10 Mo pour Chorus Pro).
EINVOICING_TELL_CUSTOMER_PAYMENT_RECEIVED=Informez le client lorsqu'un paiement a été reçu.
EINVOICING_TELL_CUSTOMER_PAYMENT_RECEIVED_HELP=Envoyer le statut « Paiement reçu » (212) au point d’accès lorsque la réception d’un paiement client est confirmée (paiement enregistré dans l’application).
EINVOICING_SEND_PAYMENT_SENT_STATUS=Informer le fournisseur du paiement d'une facture
EINVOICING_SEND_PAYMENT_SENT_STATUS_HELP=Si activé, le statut « Paiement transmis » (211) est envoyé à la Plateforme Agréée dès qu'une facture fournisseur reçue, via la plateforme, est classée payée dans Dolibarr, avec le montant payé et sa date. Il n'est envoyé qu'une seule fois par facture. Ce statut est facultatif dans la réforme (c'est une courtoisie envers votre fournisseur) et chacun consomme un flux sur votre Plateforme Agréée, d'où sa désactivation par défaut.
EINVOICING_SEND_APPROVED_ON_VALIDATION=Informez le fournisseur lorsqu'une facture fournisseur est validée.
EINVOICING_SEND_APPROVED_ON_VALIDATION_HELP=Par défaut, non. Le statut « Approuvé » (205) est envoyé à la Plateforme Agréée que si cette option est configurée. Le cas échéant, il est envoyé une seule fois par facture, et jamais pour une facture ayant déjà reçu la mention « Approuvé » ou « Refusé ». L'absence d'envoi n'annule pas la validation.
EInvoiceFileSizeExceedsLimit=Le fichier de facture électronique généré (%s Mo) dépasse la limite de taille configurée (%s Mo). Votre point d'accès peut refuser ce fichier.
EInvoiceFacturxStructureIncomplete=Le fichier Factur-X généré %s n'est pas un document Factur-X complet (il manque : %s). Il contient les données de la facture, mais un lecteur ou un point d'accès peut le refuser.
ErrorEInvoiceCannotEmbedXmlIntoPdf=Le fichier XML de la facture électronique ne peut pas être intégré au PDF %s : %s. Aucun fichier Factur-X n'a été généré.
EInvoiceMassGenerate=Générer les factures électroniques
EInvoiceMassSendToPDP=Envoyez les factures électroniques au point d'accès
EInvoiceMassGenerateResult=Factures électroniques générées : %s générée(s), %s ignorée(s), %s échouée(s)
EInvoiceMassSendResult=Factures électroniques envoyées au point d'accès : %s envoyée(s), %s ignorée(s), %s échec(s)
EInvoiceNotGeneratedYetSoNotSent=Aucun fichier de facture électronique n'a encore été généré, rien à envoyer. Veuillez le générer d'abord à partir de la facture.
EINVOICING_USE_BILLING_CONTACT_AS_BUYER=Utiliser le contact de facturation comme acheteur de la facture électronique
EINVOICING_USE_BILLING_CONTACT_AS_BUYER_HELP=Pour les factures françaises uniquement. Lorsque cette option est activée, si la facture possède un contact de facturation (contact de type « Contact client facturation / BILLING »), ce contact est utilisé comme acheteur dans le XML généré, à la place du tiers de la facture. <br> Si le contact appartient à un autre tiers (par exemple si le siège social est une personne morale distincte), l'ensemble de l'acheteur - nom, adresse, SIREN/SIRET, numéro de TVA et identifiant de routage - est reconstruit à partir de ce tiers. <br> Si le contact appartient au même tiers, seuls le nom et l'adresse de l'acheteur sont remplacés, tandis que le SIREN, le numéro de TVA et le routage restent ceux du tiers de la facture. <br> Désactivée par défaut. Remarque : l'acheteur du XML sera alors différent du tiers affiché sur la facture Dolibarr. <br> Cette option ne concerne que la partie acheteur : le contact de facturation est de toute façon écrit comme contact de l'acheteur (BG-9) du XML généré, que l'option soit activée ou non.
generateAccessToken=Générer le jeton d'accès
reGenerateAccessToken=Régénérer le jeton d'accès
testConnection=Test de connexion
UsernameIsRequired=Veuillez saisir votre nom d'utilisateur EsaLink.
PasswordIsRequired=Veuillez saisir votre mot de passe EsaLink.
ApiKeyIsRequired=Une clé API est requise. Veuillez fournir une clé valide.
CheckPdpConfiguration=Veuillez vérifier la configuration du fournisseur de point d'accès.
FailedToRetrieveAccessToken=Impossible d'obtenir le jeton d'accès auprès du fournisseur du point d'accès.
APApiReachable=Connexion réussie : la Plateforme Agréée %s est joignable.
APApiNotReachable=Échec de la connexion : la Plateforme Agréée %s est injoignable.
SelectedAccessPointNotAvailable=Le point d'accès sélectionné (%s) n'est plus disponible. Le module qui le fournit a peut-être été désactivé. Veuillez sélectionner un autre point d'accès.
EINVOICING_PROTOCOL=Sélectionnez le protocole d'échange (pour la génération et l'envoi des factures)
EINVOICING_PROTOCOL_HELP=Les protocoles disponibles sont listés ici.
generateSampleInvoice=Générer un exemple de facture
generateSendSampleInvoice=Générer, envoyer et récupérer un exemple de facture
EINVOICING_PROFILE=Sélectionnez le profil d'échange
EINVOICING_PROFILE_HELP=Les profils disponibles sont listés ici.
EINVOICING_USE_CHORUS=Activer la prise en charge de Chorus
EINVOICING_USE_CHORUS_HELP=Si vous travaillez avec le secteur public, vous pouvez activer l'affichage des champs supplémentaires dédiés à la facturation Chorus Pro.
ChorusSeparator=Chorus Pro
ChorusServiceCode=Code de service (Chorus Pro)
ChorusContractNumber=Numéro du marché (Chorus Pro)
ChorusPromiseCode=Numéro d'engagement (Chorus Pro)
ChorusIdTooltip=Lorsque vous réglerez la facture sur le portail Chorus Pro, celui-ci vous fournira un numéro de suivi à indiquer ici.
ChorusId=Identifiant transmission Chorus Pro
FxCheckError = Erreurs ou avertissements de conformité FacturX :
FxCheckErrorAddress = L'adresse de votre entreprise est vide.
FxCheckErrorCountry = Le pays de votre entreprise est vide.
FxCheckErrorVATnumberFormat=Le format du numéro de TVA de votre entreprise est invalide (format attendu pour la France : FR + 2 caractères + 9 chiffres).
FxCheckErrorCustomerAddress = L'adresse du client est vide.
FxCheckErrorCustomerCountry = Le pays du client n'est pas indiqué.
FxCheckErrorCustomerIDPROF1 = Le client ne possède pas d'identifiant professionnel (SIREN).
FxCheckErrorCustomerIDPROF2 = Le client ne possède pas d'identifiant professionnel (SIRET).
FxCheckErrorCustomerName = Le client n'a pas de nom
FxCheckErrorCustomerTown = Le client n'a pas de ville associée
FxCheckErrorCustomerVAT = Le client ne possède pas de numéro de TVA (celui-ci sera calculé automatiquement à partir du SIREN).
FxCheckErrorCustomerZIP = Le code postal du client est manquant.
FxCheckErrorCustomerEmail = Le client n'a pas d'adresse e-mail.
FxCheckErrorTown = La ville de votre entreprise est manquante
FxCheckErrorVATnumber = Votre numéro de TVA est vide.
FxCheckErrorZIP = Le code postal de votre entreprise est manquant.
FxCheckErrorIDPROF1=L’identifiant professionnel de votre entreprise (SIREN) est manquant.
FxCheckErrorCustomerRoutingID=Le client ne dispose pas d'une adresse de facturation électronique.
FxCheckErrorCustomerSIRETFormat=Le numéro SIRET du client est invalide (chiffre de contrôle incorrect).
FxCheckErrorCustomerSIRENFormat=Le numéro SIREN du client est invalide (chiffre de contrôle incorrect).
FxCheckErrorCustomerSIRETLength=L'identifiant professionnel du client doit contenir 9 chiffres (SIREN) ou 14 chiffres (SIRET).
FxCheckErrorCustomerVATFormat=Le format du numéro de TVA du client est invalide (format attendu pour la France : FR + 2 caractères + 9 chiffres).
FxCheckErrorCustomerVATMismatch=Le numéro de TVA du client (%s) ne correspond pas au SIREN enregistré (TVA attendue : %s).
FxCheckWarnSIRENNotFound=Aucune entreprise avec SIREN %s n'a été trouvée dans le registre national des entreprises français (data.gouv.fr).
FxCheckWarnSIRENClosed=L'entreprise associée à SIREN %s est fermée selon le registre national des entreprises français.
FxCheckWarnNameMismatch=Le nom du tiers (%s) diffère du nom officiel dans le registre national des entreprises français (%s) ; pensez à le mettre à jour.
FxCheckWarnZIPMismatch=Le code postal enregistré (%s) ne correspond pas à celui du registre national des entreprises français (%s).
FxCheckWarnTownMismatch=La ville enregistrée (%s) ne correspond pas à celle du registre national des entreprises français (%s).
EInvoiceSupplierNameMismatchWarning=Le nom du fournisseur figurant sur la facture électronique reçue (%s) ne correspond pas à celui du tiers associé (%s). La facture a été jointe à l'aide de l'identifiant structuré (Id prof/SIREN/SIRET/VAT) ; veuillez vérifier et mettre à jour les informations du tiers si nécessaire.
FxCheckErrorCreditNoteNoSource=Cette note de crédit ne comporte aucune facture source. Veuillez ajouter la facture source avant de générer la facture électronique.
FxGoToPdfSetup=Configurer le format PDF de Dolibarr
FxCheckWarningPdfaCarrierNotEnabled=Le format recommandé pour une facture électronique générée est CII, et non Factur-X. Un fichier Factur-X est un fichier PDF/A-3 contenant le XML ; par conséquent, le PDF de la facture doit lui-même être au format PDF/A. Tant que le format PDF de Dolibarr n'est pas PDF/A-3b, les fichiers Factur-X générés ne sont pas conformes (leurs polices ne sont pas incorporées) et peuvent être refusés. Pour continuer à utiliser Factur-X, définissez le « Format des documents PDF » sur PDF/A-3b dans Accueil > Configuration > PDF ; ce paramètre s'applique à l'ensemble de Dolibarr.
EInvoiceCreditNoteOfRefusedInvoice=Cet avoir corrige la facture %s, qui a été refusée. Une facture refusée est annulée et n'entraîne aucune dette ; par conséquent, cet avoir ne peut être accepté : il ne peut qu'être refusé à son tour.
EInvoiceCannotAcceptCreditNoteOfRefusedInvoice=Cette facture d'avoir ne peut être acceptée : elle corrige la facture %s, qui a été refusée. Une facture refusée est annulée et n'est pas due ; il n'y a donc rien à créditer. Refusez plutôt cette facture d'avoir.
EInvoiceFlowInternationalNoLifecycle=La plateforme agréée a classé cette facture comme « B2B international » (règle de traitement %s) ; par conséquent, aucun statut de cycle de vie ne peut lui être attribué : elle ne peut être ni approuvée ni refusée à ce stade, mais uniquement payée. Un fournisseur français est classé de cette manière lorsqu'il ne dispose d'aucune adresse de réception dans l'annuaire ; il appartient alors au fournisseur de corriger cette situation.
EInvoiceFlowInternationalStatusRefused=Ce statut ne peut pas être envoyé : la plateforme agréée a classé cette facture comme « B2B international » (règle de traitement %s) et n'accepte aucun statut de cycle de vie pour celle-ci.
InvoiceNotSentToPDPDueToThirdpartyIssues=La facture n'a pas été envoyée à la Plateforme Agréée en raison d'erreurs dans les données tierces.
EINVOICING_ENABLE_API_VALIDATION=Activer la validation des données des tiers via les API gouvernementales (SIREN, TVA)
EINVOICING_ENABLE_API_VALIDATION_HELP=Si cette option est activée, les données du tiers (numéro d'identification professionnelle/SIREN/SIRET ou numéro de TVA) sont vérifiées en temps réel via un registre du commerce par défaut (par exemple : data.gouv.fr) et le service VIES (UE) avant la génération et l'envoi de la facture électronique. Si ces services sont indisponibles, la vérification est ignorée (avertissement non bloquant).
InvoiceRoutingOverride=Adresse de routage spécifique
InvoiceRoutingOverrideHelp=Vous pouvez définir ici une adresse de routage de facture électronique spécifique à cette facture (BT-49). Laissez ce champ vide pour utiliser l'adresse de routage de facture électronique par défaut du tiers.
InvoiceRoutingOverrideDefault=Adresse de routage par défaut du tiers
RoutingIdInfo=Libellé (facultatif)
FailedToSaveRoutingID=Impossible d'enregistrer l'adresse de routage
FailedToDeleteRoutingID=Échec de la suppression de l'adresse de routage
FailedToSetDefaultRoutingID=Impossible de définir l'adresse de routage par défaut
SetAsDefault=Définir comme valeur par défaut
FxCheckErrorRoutingID=Votre entreprise ne dispose pas d'une adresse de facturation électronique valide.
FxCheckErrorRoutingIDFR=Vous avez définie une adresse de facture électronique spécifique. En France, une telle adresse doit être votre SIREN ou commencer par le SIREN, ce qui ne semble pas le cas.
sendToPDP=Transmettre
sendToPDP2=Retransmettre
sendToPDPHelp=Soumettez la facture électronique à la Plateforme Agréée
PrecheckEinvoice=Vérifier le fichier de facture électronique
checkCustomerData=Vérifier le client
checkInvoiceData=Vérifier la facture
InvoiceSuccessfullySentToPDP=Facture envoyée avec succès à la Plateforme Agréée.
ErrorSendingInvoiceToPDP=Une erreur s'est produite lors de l'envoi de la facture à la Plateforme Agréée.
EInvoiceManagement=Gestion des factures électroniques
EInvoiceSynchronization=Synchronisation des factures électroniques
PdpDocuments=Flux échangés
pdpSocieties=Synchronisation des clients et des fournisseurs
pdpFeedback=Journaux d'appels et de synchronisation
InvoiceNotgeneratedDueToConfigurationIssues=La facture électronique n'a pas pu être générée en raison de problèmes de configuration.
InvoiceGeneratedWithWarnings=Facture électronique générée avec avertissements
EInvoiceGenerated = Facture électronique générée avec succès
MyCompanyConfigurationWarning=Veuillez vérifier les informations requises pour votre entreprise/organisation afin d'utiliser la facturation électronique. Ces informations sont nécessaires pour générer des factures électroniques conformes et assurer une synchronisation correcte avec la Plateforme Agréée.
ModifyCompanyInformation=Informations complètes sur l'entreprise
EnableInvoiceExport=Activer la génération et l'exportation des factures clients
EnableInvoiceImport=Activer la réception des factures électroniques d'achat
EINVOICING_SYNC_TO_PA=Synchronisation des factures clients (Dolibarr -> PA/PDP)
EINVOICING_AUTO_GENERATION=Synchronisation des factures d'achat (Dolibarr <- PA/PDP)
EINVOICING_EINVOICE_IN_REAL_TIME=Génération automatique de la facture électronique une fois la facture validée.
EINVOICING_EINVOICE_CANCEL_IF_EINVOICE_FAILS=Annuler l'enregistrement de la facture si la génération automatique de la facture électronique échoue.
EINVOICING_EINVOICE_CANCEL_IF_EINVOICE_FAILS2=Par défaut, la facture est créée même en cas d'échec de la génération de la facture électronique. Dans ce cas, vous pouvez la régénérer ultérieurement.
EINVOICING_PRODUCTS_AUTO_GENERATION=Génération automatique des produits / services manquants
EINVOICING_PRODUCTS_AUTO_GENERATION_HELP=Lors de l'importation d'une facture fournisseur, si le produit / service acheté est introuvable dans la base de données et s'il n'y a pas de produit / service par défaut à utiliser sur la fiche fournisseur, l'activation de cette option créera automatiquement les produits / services manquants lors de la synchronisation à la Plateforme Agréée. Sinon, le processus de synchronisation est interrompu jusqu'à ce que le produit / service ait été créé manuellement ou qu'un produit / service par défaut pour l'importation soit défini sur la fiche fournisseur.
EINVOICING_PRODUCTS_MATCH_CANONICAL_REF=Faire correspondre les références des produits des fournisseurs, quelle que soit leur formulation
EINVOICING_PRODUCTS_MATCH_CANONICAL_REF_HELP=Lorsqu'une ligne d'une facture entrante comporte une référence produit fournisseur à laquelle aucun prix fournisseur ne correspond exactement, comparez-la à nouveau en ignorant les séparateurs, la casse et les accents, de sorte que « A1234-10_42 » et « A1234|10|42 » soient considérés comme une même référence. Cette comparaison est approximative et peut fusionner deux références qui ne diffèrent que par leurs séparateurs ; elle est donc désactivée par défaut. La comparaison exacte est toujours tentée en premier. Lorsque plusieurs produits du fournisseur partagent la même forme simplifiée, la ligne est laissée à la mise en correspondance manuelle des produits et un avertissement est consigné dans le journal.
EINVOICING_IMPORT_AS_FREE_LINES=Importer les lignes sans produit / service comme des lignes libres
EINVOICING_IMPORT_AS_FREE_LINES_HELP=Lors de l'importation d'une facture fournisseur, si le produit acheté est introuvable dans la base de données, qu'aucun produit par défaut n'est défini sur la fiche fournisseur et que la création automatique de produits est désactivée, l'activation de cette option importera la ligne comme une ligne de description libre (utilisant l'étiquette et la description XML) sans lier aucun produit. Si cette option est désactivée, la synchronisation est interrompue jusqu'à la résolution manuelle du problème. Activer cette option est fortement déconseillé !
EINVOICING_THIRDPARTIES_AUTO_GENERATION=Génération automatique des tiers manquants
EINVOICING_THIRDPARTIES_AUTO_GENERATION_HELP=Créer automatiquement les tiers manquants lors de la synchronisation avec la plateforme agréée ; sinon, interrompre le processus jusqu'à ce que le tiers ait été créé manuellement.
CdarAddressRefusedRecordedRouting=La plateforme agréée ne reconnaît pas %s sous l'identifiant de routage enregistré (%s). Veuillez corriger cet identifiant sur la carte tierce, puis cliquez sur l'onglet Facturation électronique et renvoyez le statut.
CdarAddressRefusedNoRouting=Aucun identifiant de routage n'est enregistré pour %s, le statut a donc été adressé à %s, que le point d'accès ne connaît pas. Veuillez enregistrer l'identifiant de routage de ce tiers sur sa carte, puis cliquez sur Facturation électronique et renvoyez le statut.
EINVOICING_DEBUG=Déboguer
EINVOICING_DEBUG_MODE=Conserver le détail complet des appels API dans l'historique
EINVOICING_DEBUG_MODE_HELP=Activez le mode débogage pour consigner tous les détails des appels de synchronisation à des fins de dépannage (mode détaillé). Notez que les appels de synchronisation peuvent prendre plus de temps lorsque ce mode est activé.
DateSyncro=Date de synchronisation
Status=Statut
call_id=Identification de l'appelant
flow_id=ID de flux
FlowId=ID du flux
tracking_idref=Référence de suivi
flow_type=Type de flux
flow_direction=Direction
flow_syntax=Syntaxe
flow_profile=Profil
fk_element_id=ID de l'objet lié
fk_element_type=Type d'objet lié
submittedAt=Soumis à
updatedAt=Mise à jour le
provider=Fournisseur
entity=Entité
flow_uiid=UUID
EInvoiceCodeShort=Code
cdar_lifecycle_code=Code LC
cdar_lifecycle_label=Statut LC
cdar_reason_code=Code motif LC
cdar_reason_desc=Description du motif LC
cdar_reason_detail=Détails du motif du LC
ack_status=État de la reconnaissance
ack_reason_code=Code de motif d'accusé de réception
ack_info=Détails d'accusé de réception

# Cards, lists and error paths of the two objects of the module (document_card.php, call_card.php)
Document=Document
ShowDocument=Afficher document
DeleteDocument=Suppression document
ShowCall=Montrer l'appel
DeleteCall=Supprimer l'appel
Failed=Échec
Skipped=Ignoré
ClassNotFound=Classe non trouvée
ErrorLoadingInvoice=Chargement de la facture impossible
PASettings=Paramètres de la Plateforme Agréée
EInvoicingInfo=Conformément à la loi française sur la facturation électronique, tout logiciel de facturation doit permettre l'envoi et la réception de factures. Ceci s'effectue par le biais d'une communication avec une Plateforme Agréée (PA, anciennement PDP). Ce module permet une synchronisation bidirectionnelle entre votre compte Dolibarr et une PA. Le module est gratuit, mais la PA que vous choisirez facturera probablement des frais d'abonnement/d'échange de flux (le contrat est établi directement avec la PA %s).
EInvoicingInfoProxy= Ou via %s
EInvoicingInfo2=Commencez par configurer votre Plateforme Agréée parmi la liste des plateformes compatibles.
EInvoicingConnectionSetup=Configuration de la connexion à la Plateforme Agréée
EINVOICING_LINK_CREATE_ACCOUNT=Lien pour créer un compte et obtenir les identifiants de connexion
EINVOICING_LINK_CREATE_ACCOUNTVia=Lien pour créer un compte via %s
EInvoicing=Facturation électronique
einvoicingInvoiceStatus=État de facturation électronique
ProcessingDetail=Détail du traitement
RequestId=ID de la requête
CallsListHelp=Cette page est réservée aux utilisateurs avancés. Elle permet de diagnostiquer les problèmes de synchronisation avec la plateforme agréée. Vous n'avez pas besoin de l'utiliser en cas de fonctionnement normal de module.
GenerateEinvoice=Générer
GenerateEinvoiceHelp=Créez la facture électronique à partir de la facture actuelle, en générant un nouveau fichier dans Fichiers liés.
RegenerateEinvoice=Régénérer
RegenerateEinvoiceHelp=Recréer le fichier de facture électronique
einvoice=Facture électronique
einvoiceHelp=Actions liées à la facturation électronique
EINVOICING_FLOWS_SYNC_CALL_LIMIT=Limite d'activation de la synchronisation des flux
EINVOICING_FLOWS_SYNC_CALL_LIMIT_HELP=Définit un nombre maximal de flux pour une seule synchronisation. Cela permet de limiter le temps de traitement et d'éviter une charge excessive.
EINVOICING_FLOWS_SYNC_CALL_SIZE=Nombre de flux traités par défaut par appel
EINVOICING_FLOWS_SYNC_CALL_SIZE_HELP=Cela permet d'optimiser les performances et d'éviter les délais d'attente lors de la synchronisation.
EINVOICING_SYNC_MARGIN_TIME_HOURS=Délai de recouvrement de synchronisation par défaut (heures)
EINVOICING_SYNC_MARGIN_TIME_HOURS_HELP=Nombre d'heures à remonter en arrière depuis la dernière synchronisation. Ceci garantit qu'aucun flux n'est manqué, même si la Plateforme Agréée à des heures, différents fuseaux horaires non gérés correctement ou si plusieurs flux ont été reçu à la même heure par la plateforme. Si un flux a déjà été traité, il sera simplement ignoré.
HOURS_BACK=Il y a quelques heures
MAX_FLOWS_SYNCRO=Nombre maximal de documents par synchronisation
RUN_SYNC=Synchroniser
lastSyncedFlowDate=Dernière date de synchronisation du flux
lastSyncedFlow=Dernier flux synchronisé avec succès
LastSupplierInvoiceCouldNotBeProcessed=Dernière facture fournisseur qui n'a pas pu être synchronisée
LastSupplierInvoiceCouldNotBeProcessedInfo=Il s'agit de la dernière facture fournisseur pour laquelle la synchronisation a été interrompue et n'a pas pu être finalisée. <br>Vous trouverez ici la facture électronique originale envoyée par le fournisseur, ainsi que la facture convertie par le point d'accès. <br><br>Veuillez vérifier les points suivants : <br>- Tous les produits / services listés sur la facture sont présents dans Dolibarr.<br> - Le fournisseur (tiers) est présent dans Dolibarr avec les mêmes informations (raison sociale, numéro SIREN, numéro de TVA, etc.).<br><br>Si la synchronisation ne peut toujours pas continuer après la création de ces éléments (automatiquement si l'option est activée, ou manuellement), veuillez activer le mode débogage (s'il n'est pas déjà activé) pour obtenir des informations plus détaillées.
DocDownloadConverted=Facture électronique convertie
DocDownloadReadable=Facture électronique lisible
DocDownloadOriginal=Facture électronique originale
NoSyncYet=Aucune synchronisation effectuée pour le moment
ErrorGettingLastSyncInfo=Erreur lors de la récupération des dernières informations de synchronisation
ConfirmSyncTitle=Confirmer la synchronisation
ConfirmSyncDesc=Êtes-vous sûr de vouloir démarrer le processus de synchronisation ?
DocumentsSyncedSuccessfully=%s Flux synchronisés avec succès
FailedToSyncADocument=Impossible de synchroniser au moins un document. La synchronisation a été interrompue dès la première erreur.
FailedToSyncADocumentMore=Consultez la page principale pour connaître la solution à ce problème...
SyncResults=Résumé de la synchronisation
SyncLog=Journal de synchronisation (mode débogage)
ResultOnAP=Résultat sur la plateforme agréée
EInvStatusNotGenerated=Non généré
EInvStatusGenerated=Généré (prêt à envoyer)
EInvStatusAwaitingValidation=Envoyé (en attente de validation)
EInvStatusAwaitingAck=Envoyé (en attente d'accusé de réception)
EInvStatus200Deposited=Déposé
EInvStatus201Issued=Émis par la PA du vendeur
EInvStatus202Received=Reçu par la plateforme agréée du client
EInvStatus203Available=Disponible pour le client
EInvStatus204TakenOver=Prise de contrôle
EInvStatus205Approved=Approuvé par le client
EInvStatus206PartiallyApproved=Approuvé partiellement
EInvStatus207Disputed=Contesté
EInvStatus208Suspended=Suspendu
EInvStatus209Completed=Complété
EInvStatus210Refused=Refusé par le client
EInvStatus211PaymentTransmitted=Paiement transmis
EInvStatus212PaymentReceived=Paiement reçu
EInvStatus213Rejected=Rejeté par la plateforme agréée du vendeur
EinvoiceEventsTab=Événements liés à la facturation électronique
StartSynchronizationFrom=Lancer la synchronisation depuis
MinusConfiguredOffset=Moins
maxNumberToProcess=Nombre maximal de nouveaux flux à traiter par exécution
InvalidSyncFromDate=La date de début de synchronisation sélectionnée n'est pas valide.
SyncFromDateIsAfterLastSyncDate=La date de début de la synchronisation ne peut pas être postérieure à la date du dernier flux synchronisé. Veuillez corriger la date.
InvalidSyncLimit=La valeur limite de synchronisation est invalide.
InvalidSyncLookback=La valeur de synchronisation antérieure est invalide.
syncLookbackForm=retour en arrière (heures)
syncLookbackFormHelp=0 signifie pas de retour en arrière.
StartSynchronizationFromHelp=(Dernière date de synchronisation du flux : %s)
maxNumberToProcessHelp=0 signifie aucune limite.
PdpApiNotReachable=Échec de la connexion : la Plateforme Agréée est injoignable.
checkEInvoicingModuleConfiguration=Veuillez vérifier la configuration de votre module de facturation électronique pour activer la synchronisation.
EInvoiceSynchronizationHelp=Synchronisation des factures électroniques depuis <b>%s</b>
einvoiceStatusFieldHelp=Le statut de la facture électronique sera défini une fois la facture validée.<br> Une fois envoyée à la plateforme agréée, pour maintenir ce statut à jour, exécutez régulièrement la synchronisation avec le plateforme agréée de la facture électronique (à partir du menu Facture | Paiement - Synchronisation de la facture électronique), ou attendez qu'elle soit effectuée automatiquement.
einvoicingInvoiceInfo=Commentaires de validation
EInvStatusError=Erreur technique
EInvStatusUnknown=Statut inconnu
EInvStatusDoNotSync=Ne pas générer de facturation électronique (e-reporting)
EInvStatusDoNotSync2=Ne pas générer de facture électronique (autre raison)
EInvoiceIgnoreReasonLabel=Motif de non-gestion
EInvoiceIgnoreReasonLabelHelp=Le motif est réévalué à partir des données du tiers. Si ces données ont été corrigées depuis la création de la facture, le motif peut indiquer « Choix de l'utilisateur », ce qui signifie qu'aucune exclusion automatique ne s'applique actuellement. Ce statut peut être modifié manuellement si nécessaire.
EInvoiceIgnoreReasonNotFR=Tiers hors zone géographique (France uniquement)
EInvoiceIgnoreReasonB2C=Tiers particulier (B2C)
EInvoiceIgnoreReasonNotVATRegistered=Tiers non soumis à la TVA
EInvoiceIgnoreReasonUserChoice=Choix de l'utilisateur
RetreivedMessage=Message récupéré
BatchLimit=Limite de lot
SkippedFlows=Flux non explorés
TotalFlows=Débits totaux
SuccessfullFlows=Flux réussis
EInvoiceEventsLabel=Événements de facturation électronique
EInvoiceFile=Fichier de facture électronique
PDPSyncStatus=Statut facture électronique
EInvCurrentStatus=Statut actuel
EInvLifecycleHistory=Journal détaillé
EInvActorSeller=Vendeur
EInvActorPlatform=PA (anciennement PDP)
EInvActorBuyer=Acheteur
EInvNoLifecycleEvent=Aucun événement du cycle de vie n'a encore été enregistré pour cette facture.
EInvLocalStatusNotYetTransmitted=Pas encore transmis à la plateforme agréée
EInvDirection=Sens
EInvDirectionIn=Entrant
EInvDirectionOut=Sortant
EInvValidationStatus=Statut de validation
SuggestedActions=Actions à entreprendre
CreateSupplier=Créer le fournisseur
CreateProduct=Créer le produit
CreateService=Créer le service
CreateSupplierManually=Créez manuellement le fournisseur à partir des informations extraites de la facture électronique, puis relancez la synchronisation...
CreateProductManually=Créer un nouveau produit
CreateServiceManually=Créer un nouveau service
SetDefaultProductForThirdparty=Définir un produit par défaut pour ce tiers
AssociateExistingProductMessage=Associer à un produit existant
SuggestedActionsIntro=Veuillez effectuer l'une des actions suivantes, puis relancer la synchronisation :
ManualUnfoundProductCreationFromEInvoice=Créez manuellement le produit manquant à partir des informations extraites de la facture électronique %s, puis relancez la synchronisation...
EnableDebugModeToSeeMoreDetails=Activez le mode débogage pour afficher plus de détails.
EINVOICING_THIRDPARTIES_COMPLETE_INFO=Complétez les informations manquantes concernant les tiers lors de la réception d'une facture électronique.
EINVOICING_THIRDPARTIES_COMPLETE_INFO_HELP=En cochant cette option, le système complétera automatiquement les informations manquantes concernant les tiers lors de la réception d'une facture électronique (en remplissant uniquement les champs vides, sans modifier les informations déjà renseignées).
einvoicingSourceTitle=Source
einvoicingSourceDesc=Plateforme Agréée
SendStatusMessage=Modifier et soumettre le statut de la facture
ConfirmSendStatusMessage=Êtes-vous sûr de vouloir mettre à jour le statut de la facture %s (et le transmettre à la Plateforme Agréée) comme <b>%s</b> ?
ConfirmSendStatusMessageAndValidate=Êtes-vous sûr de vouloir mettre à jour le statut de la facture %s et la soumettre à  la plateforme agréée sous la référence <b>%s</b> ? <br> L'acceptation de la facture la valide également dans Dolibarr : elle quittera l'état de brouillon et obtiendra sa référence finale.
EInvoiceApprovalValidatedTheInvoice=La facture %s a été validée : l'acceptation d'une facture reçue l'enregistre dans les comptes.
EInvoiceApprovalCouldNotValidate=La facture ne peut pas être validée, donc aucun statut ne sera envoyé à la Plateforme Agréée.
EInvoiceApprovalNeedsValidateRight=Accepter cette facture la validerait dans Dolibarr, ce que vos autorisations ne vous permettent pas.
SelectStatusReason=Raison
TryToIncreaseStartDateOrMax=Aucun nouveau flux traité. Essayez d'augmenter le paramètre « %s »
ErrorGeneratingXML=Erreur lors de la génération du fichier XML
ErrorFailedToRegeneratePDF=Le fichier PDF de la facture est introuvable et sa régénération a échoué. Veuillez regénérer le PDF depuis la fiche facture avant de relancer la génération de la facture électronique.
ErrorEInvoiceRequiresPdfEnableMainOdtAsPdf=Cette facture utilise un modèle ODT/ODS, mais aucune version PDF n'a été générée ; par conséquent, Factur-X ne peut pas être créé. Activez l'option MAIN_ODT_AS_PDF pour que le modèle ODT soit également exporté au format PDF, ou utilisez un modèle de facture PDF.
einvoicingLastSentStatus=Dernier statut d'envoi
einvoicingInvoiceReason=Motif du statut de facturation électronique
EINVOICING_PMT=Mention de frais de recouvrement
EINVOICING_PMT_HELP=Texte affiché sur les factures électroniques générées concernant les frais de recouvrement fixes.
EINVOICING_PMD=Mention de pénalités de retard de paiement
EINVOICING_PMD_HELP=Texte affiché sur les factures électroniques générées concernant les pénalités applicables en cas de retard de paiement.
EINVOICING_AAB=Mention concernant les remises pour paiement anticipé (escomptes)
EINVOICING_AAB_HELP=Texte affiché sur les factures électroniques générées indiquant la remise (ou l'absence de remise) accordée pour paiement anticipé.
einvoicingThirdPartyRoutingTitle=Adresse de facturation électronique
RoutingIdField=Adresse de facturation électronique
RoutingIdFieldShort=Adresse
SpecificRoutingField=Adresses spécifiques
SpecificRoutingFieldHelp=Laissez ce champ vide pour utiliser l'adresse de facturation électronique standard du tiers, qui est automatiquement déduite de ses propriétés (SIREN, numéro de TVA, etc.). Saisissez des valeurs uniquement pour utiliser d'autres adresses de facturation électronique spécifiques.
InvoiceLinkedToPdpCannotBeModified=Cette facture a déjà été transmise à votre Plateforme Agréée et ne peut plus être modifiée. Veuillez émettre un avoir et créer une nouvelle facture, ou dupliquer la facture existante.
RefObject=Objet de référence
flowRecap=Récapitulatif du flux
SyncCompletedSuccessfuly=La synchronisation s'est terminée avec succès.
SyncAborted=Synchronisation interrompue sur le flux # <b>%s</b> / %s (Flux <b>%s</b>)
TotalToSync=Nombre total de flux disponibles pour la synchronisation
TotalNewSync=Total des nouveaux flux synchronisés
TotalSkippedSync=Nombre total de flux ignorés (existants ou déjà traités)
TotalPostponedSync=Nombre total de flux reportés (non importés, réessayés lors de la prochaine synchronisation)
UsingYourOwnBillingAccount=Par abonnement et compte direct
NeedASubscriptionTo=Besoin d'un abonnement à %s
EINVOICING_ROUTING_ID=Votre identifiant de facturation électronique d'entreprise
EInvoicingDocumentSync=Synchronisation des documents de facturation électronique
EInvoicingDocumentSyncDescription=Cette tâche lance automatiquement la synchronisation des documents avec la plateforme partenaire de facturation électronique.
RecoveryFeesMention=Indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €.
LatePaymentPenaltiesMention=Tout retard de paiement donne lieu à une pénalité applicable à compter de la date d'échéance, calculée à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal.
EarlyPaymentDiscountMention=Pas d'escompte pour paiement anticipé
VATOnDebitsMention=Option pour le paiement de la TVA d’après les débits
CurrentAP=Plateforme Agréée actuelle : %s
CreatedManually=Créé manuellement
DevTools=Outils de développement

# Generation page of the developer tools (admin/setup_devtools.php)
MyCompany=Ma société
Seller=Vendeur
Buyer=Acheteur
YourSoftwareSeemsConnectedWith=Votre logiciel semble lié à la plateforme agréée %s
YourSoftwareDoesNotSeemsConnectedWith=Votre logiciel ne semble pas encore être connecté à une plateforme de facturation électronique. Accédez à la configuration du module de facturation électronique pour le connecter.
ClickHereToRemoveConnection=Cliquez ici pour supprimer cette connexion
DefaultProductEBilling=Produit par défaut
DefaultProductEBillingHelp=Produit par défaut à utiliser lors de l'importation d'une facture si aucun produit existant n'est trouvé.
InvoiceFormat=Format de facture
WarningIfYouSetAnIDItMustExistsInAnnuary=ATTENTION : Si vous indiquez ici un identifiant de facture électronique spécifique, celui-ci doit exister dans l’annuaire.
CheckYourIDInEInvoiceAnnuary=Vérifiez l'identifiant de votre facture électronique
CheckYourIDInFrenchEInvoiceAnnuary=Vérifiez votre identifiant de facture électronique dans l'annuaire français des factures électroniques
FrenchGovAnnuary=Annuaire du gouvernement français
SuperPDPAnnuary=Annuaire SuperPDP
PeppolTestAnnuary=Annuaire Test Peppol
CantFindThirdpartyFromTheImportedInvoice=Le tiers fournisseur de la facture importée (%s) est introuvable dans votre base de données. La création automatique des tiers étant désactivée (ce qui est conseillé), vous devez le créer manuellement. Consultez les actions recommandées…
CantFindProductFromTheImportedInvoice=Un produit figurant sur la facture importée (%s) est introuvable dans votre base de données. La création automatique de produits est désactivée (ce qui est conseillé), vous disposez donc de plusieurs options pour résoudre ce problème manuellement. Consultez les actions recommandées…
CantReadTheDocumentOfTheImportedInvoice=Impossible de lire la facture du flux %s : aucun des documents associés détenus par le point d'accès ne respecte la syntaxe requise. Le flux n'a pas été importé et sera réessayé lors de la prochaine synchronisation. Voir la ligne suivante : Action recommandée…
CantFindLinkedInvoiceOfTheImportedInvoice=La facture reçue %s fait référence à la facture %s, qui ne figure pas dans votre base de données. Il est nécessaire de les lier ; par conséquent, le flux n'a pas pu être importé et sera réessayé lors de la prochaine synchronisation. Veuillez enregistrer la facture fournisseur manquante avec sa référence exacte, et elle sera importée.
CreateTheMissingSupplierInvoiceToImport=Créez la facture du fournisseur avec la référence %s, puis laissez la prochaine synchronisation s'exécuter.
EInvoicingDeductionOfPreviousSituations=Déduction des situations déjà facturées
EInvoicingDocumentLevelCharge=Frais au niveau du document
EInvoicingLineCharge=Charge de ligne
EInvoicingLineChargeOfLine=charge de ligne %s
AccessPointConversionFormatNotSet=Votre point d'accès indique qu'aucun format de conversion n'est configuré pour ce client.
SetTheAccessPointConversionFormat=Sur votre compte Access Point, définissez le format de conversion préféré sur une syntaxe prise en charge ici (CII ou Factur-X, pas UBL) : cela détermine la syntaxe dans laquelle une facture reçue est transmise à ce module.
DisabledInProductionMode=Désactivé en mode production.
ConnectTo=Se connecter
UnknownVATEX1=Motif inconnu d'exemption de TVA pour la ligne %s qui a le taux de TVA %s et le code de TVA '%s'.
UnknownVATEX2a=L'administrateur doit définir un code VATEX valide (motif d'exonération de TVA) pour le couple (taux de TVA / code) = (%s / %s) dans la constante %s, à ajouter depuis <a href="%s" target="_blank">Accueil - Configuration - Divers</a>.
UnknownVATEX2b=L'administrateur doit définir un code VATEX valide (motif d'exonération de TVA) pour le couple (taux de TVA / code) = (%s / %s) dans le <a href="%s" target="_blank">dictionnaire des taux de TVA</a>, colonne "%s".
IBANForSellerMandatoryOnCreditTransferButNotBankAcount=Un mode de paiement a été configuré pour payer par virement bancaire, mais aucun compte bancaire par défaut n'a été défini à cet effet.
IBANForSellerMandatoryOnCreditTransferButNotBankAcount2=Définissez un compte bancaire par défaut dans la configuration du module factures OU dans la facture elle-même (et vérifiez que ce compte bancaire possède un numéro IBAN).
IBANForSellerMandatoryOnCreditTransferButNotBAN=Le mode de paiement est configuré sur virement bancaire, mais le compte bancaire par défaut sélectionné ne possède pas de numéro IBAN.
IBANForSellerMandatoryOnCreditTransferButNotBAN2=Renseignez un numéro IBAN sur le compte bancaire.
CreateTheProduct=Créer le produit
CreateTheService=Créer le service
EINVOICING_SUPPLIER_INVOICE_CHECK_CONSISTENCY_ON_VALIDATION=Interdire la validation des factures fournisseurs si les données de facturation Dolibarr ne correspondent pas aux données de facturation électronique
EINVOICING_SUPPLIER_INVOICE_CHECK_CONSISTENCY_ON_VALIDATION_HELP=Données comparées : la devise, le montant total TTC, le montant total HT, le montant total de TVA, le montant de base et le montant de TVA pour chaque taux de TVA
EInvoiceAndDolInvoiceComparisonFailed=La facture fournisseur ne peut pas être validée car la facture électronique et la facture Dolibarr ne sont pas identiques :
SupplierInvoiceComparisonCurrencyDifference=Différence de devise (facture électronique : %s / facture Dolibarr : %s)
SupplierInvoiceComparisonTotalVatExclDifference=Différence de total HT (facture électronique : %s / facture Dolibarr : %s)
SupplierInvoiceComparisonTotalVatInclDifference=Différence de total TTC (facture électronique : %s / facture Dolibarr : %s)
SupplierInvoiceComparisonTotalVatDifference=Différence de total de TVA (facture électronique : %s / facture Dolibarr : %s)
SupplierInvoiceComparisonVatBasisDifference=Différence de montant de base pour la TVA %s%% (facture électronique : %s / facture Dolibarr : %s)
SupplierInvoiceComparisonVatRateDifference=Différence de montant de TVA %s%% (facture électronique : %s / facture Dolibarr : %s)
SupplierInvoiceComparisonVatRateNotFound=Taux de TVA à %s%% non trouvé dans la facture Dolibarr
SupplierInvoiceComparisonSuggestVatCalculationMode=Recalculez la facture en utilisant le mode %s pour obtenir les montants de TVA correspondant à la facture électronique.
EInvoiceImportVatModeRealigned=La facture a été recalculée en utilisant le mode de calcul de TVA %s pour prendre en compte les totaux du document reçu, qui annonce un total de TVA (BT-110) de %s et un total TVA comprise (BT-112) de %s, où le mode de calcul de TVA de cette instance a reconstruit un total de %s TVA comprise.
EInvoiceImportTotalsMismatch=Le document %s reçu indique un montant total de %s TTC (dont %s de TVA), tandis que la facture générée à partir de celui-ci s'élève à %s TTC. Aucun des deux modes de calcul de la TVA ne correspond au montant indiqué dans le document ; l'importation n'a donc pas pu le reproduire.
EInvoiceImportTotalsMismatchAction=Cette facture ne peut pas être validée, et aucune autorisation ne peut être envoyée pour celle-ci, tant que ses montants totaux ne correspondent pas à ceux du document. Le fichier de facturation électronique est joint à la facture et consultable depuis son aperçu XML : veuillez signaler le problème rencontré avec ce fichier, en précisant les montants totaux ainsi que votre version de Dolibarr.
EInvoiceImportVatCarriedFromDocument=Aucun mode de calcul de la TVA ne modifie les montants indiqués dans le document reçu ; la facture reprend donc les montants figurant dans ce document : %s de TVA / %s TTC. La différence a été indiquée sur la dernière ligne de chaque taux, la base imposable de chaque taux correspondant à celle indiquée dans le document.
EInvoiceTotalsMismatchBlocksValidation=Le montant total de cette facture ne correspond pas à celui indiqué sur la facture électronique à partir de laquelle elle a été importée : le document précise %s TTC (dont %s de TVA), tandis que le montant total de la facture est de %s. Veuillez corriger la facture en fonction des montants indiqués sur le document, ou refuser le document auprès du fournisseur qui l'a émis.
EInvoiceImportPrepaidMismatch=Le document %s reçu (%s TTC) qu'il est déjà payé, et la facture générée à partir de celui-ci comporte un champ de déduction %s. Ses montants totaux correspondent à ceux du document, mais l'acompte qu'elle déduit n'est pas lié ; la facture serait donc payée pour son montant total.
EInvoicePrepaidMismatchBlocksValidation=La facture électronique à partir de laquelle cette facture a été importée indique un montant de %s TTC qui est déjà payée, et la facture fait l'objet d'une déduction de %s. Enregistrez la facture d'acompte à laquelle le fournisseur fait référence et joignez-la en tant que remise, ou refusez le document au fournisseur qui l'a émis.
EinvoicingCantDeleteADocumentLinkedToAnExistingSupplierInvoice=Le flux %s ne peut pas être supprimé car il est lié à la facture fournisseur Dolibarr n° %s
EinvoicingCantDeleteAValidatedSupplierInvoice=Une facture fournisseur créée à partir d'une facture électronique reçue ne peut plus être supprimée après validation. Seul son brouillon peut l'être, et la suppression du brouillon laisse le document reçu dans le flux de traitement.
EinvoicingFailedToDetachTheFlowOfADeletedSupplierInvoice=Impossible de détacher la facture électronique reçue de la facture du fournisseur %s, la facture n'a donc pas été supprimée.
EInvoiceReplacedSupplierInvoiceClosed=La facture du fournisseur remplacée par %s a été clôturée comme remplacée, elle ne peut donc plus être payée.
EinvoicingDuplicateDocumentForSupplierInvoice=Plusieurs documents de facturation électronique ont été trouvés pour la facture fournisseur %s. Ceci est anormal et doit être corrigé dans la base de données avant que cette facture puisse être validée ou supprimée.
EinvoicingCantDeleteATransmittedInvoice=Vous essayez de supprimer une facture qui est verrouillée une fois transmise à la plateforme agréée.
EInvoiceSupplierInvoiceLinkedToOrder=La facture du fournisseur a été automatiquement liée au bon de commande %s (correspondant à la référence de commande BT-13).
EInvoiceSupplierOrderLinkAmbiguous=Plusieurs bons de commande correspondent à la référence %s pour ce fournisseur ; la facture n'a pas été liée automatiquement. Veuillez la lier manuellement.
EInvoiceSupplierOrderRefWrongSupplier=Une commande d'achat portant la référence %s existe, mais elle appartient à un fournisseur différent ; la facture n'a pas été liée.
EInvoiceBuyerOrderReference=Référence de commande déclarée par le fournisseur
EInvoiceReimport=Importer à nouveau le document de facture électronique
EInvoiceReimportConfirm=La facture fournisseur provisoire dans laquelle ce document a été importé sera supprimée, puis le document %s sera réimporté depuis la plateforme agréée. Le document lui-même reste inchangé et aucune donnée n'est envoyée au point d'accès.
EInvoiceReimportDone=Le document %s a été importé à nouveau.
EInvoiceReimportFailed=Le document %s n'a pas pu être importé à nouveau.
EInvoiceReimportNotAReceivedInvoice=Seule une facture déjà reçue peut être importée à nouveau.
EInvoiceReimportNoFlowId=Cet enregistrement ne comporte aucun identifiant de flux, la plateforme agréée ne peut donc pas être interrogée à nouveau pour ce document.
EInvoiceReimportNoProvider=Aucune plateforme agréée n'est configurée.
EInvoiceReimportInvoiceIsNotADraft=La facture du fournisseur %s n'est plus un brouillon, elle ne peut donc pas être remplacée par une nouvelle importation.
EInvoiceReimportOnlyOnADraft=Une facture électronique reçue ne peut être importée à nouveau que tant que la facture fournisseur qu'elle a créée est encore à l'état de brouillon.
EInvoiceReimportFailedToDeleteTheDraft=Échec de la suppression de la facture fournisseur provisoire %s.
EInvoiceReimportHint=Une synchronisation n'importe jamais à nouveau un flux déjà présent dans cette liste. Pour réimporter une facture fournisseur reçue (après avoir supprimé le brouillon qu'elle a créé, par exemple), ouvrez son flux, puis utilisez l'action « %s » sur la fiche du flux.
EInvoiceBuyerOrderReferenceHelp=La référence de commande (BT-13) figure sur la facture électronique reçue. Elle est conservée telle qu'elle a été transmise par le fournisseur, qu'elle corresponde ou non à un bon de commande de Dolibarr.
EInvoiceRoutingCodeRejected=Le code de service Chorus Pro « %s » n'a pas été transmis comme identifiant de routage acheteur (BT-46, schéma 0224) : les règles BR-FR-24 et BR-FR-26 n'autorisent que les lettres, les chiffres et les caractères + - _ . jusqu'à 100 caractères. Veuillez le corriger, faute de quoi un acheteur public exigeant un code de service rejettera la facture.
EInvoiceRoutingCodeNeedsExtendedProfile=Le code de service Chorus Pro « %s » n'a pas été envoyé comme identifiant de routage de l'acheteur (BT-46, schéma 0224) : le profil « %s » n'autorise qu'un seul identifiant par acheteur. Veuillez sélectionner le profil EXTENDED-CTC-FR pour l'envoyer, conformément aux règles BR-FR-CPRO-11 et BR-FR-CPRO-13 applicables aux acheteurs publics.
EInvoiceBuyerReference=Référence de la facture de l'acheteur
EInvoiceBuyerReferenceHelp=Référence appartenant au client, utilisée pour acheminer la facture au sein de son organisation (unité commerciale, référence de service, boîte mail interne, etc.). Envoyée sous forme de BT-10. Le code de service Chorus Pro n'est pas inclus dans ce champ : il est envoyé en tant qu'identifiant d'acheteur (BT-46).
WarningEinvoicingInvoiceStatusDifferentProvider=Facture générée ou envoyée pour une autre Plateforme Agréée : %s.
EinvoicingCantUnvalidateATransmittedInvoice=Vous essayez de modifier le statut d'une facture qui est verrouillée une fois transmise à la plateforme agréée.
EinvoicingCantModifyATransmittedInvoice=Vous essayez de modifier une propriété qui est verrouillée une fois la facture transmise à la plateforme agréée.
SendingStatus=Envoi du statut
CheckingStatus=Vérification de l'état
CheckStatus=Vérifier le statut

EINVOICING_CLIENT_ID=Client ID
EINVOICING_CLIENT_SECRET=Client Secret
EINVOICING_SUPERPDP_GRANT_TYPE=Type d'authentification OAuth
EINVOICING_SUPERPDP_GRANT_TYPE_HELP=Client Credentials : collez vos identifiants pour votre propre compte. Authorization Code : délégation d'autorisation (l'utilisateur final donne accès à son compte SUPER PDP via un tunnel de connexion) — requis pour l'embarquement de tiers (marque grise).
EINVOICING_SUPERPDP_GRANT_CLIENT_CREDENTIALS=Client Credentials (mon propre compte)
EINVOICING_SUPERPDP_GRANT_AUTHORIZATION_CODE=Authorization Code (délégation / tiers)
EINVOICING_SUPERPDP_REDIRECT_URI=URL de redirection (Redirect URI)
EINVOICING_SUPERPDP_REDIRECT_URI_HELP=Cette URL doit être enregistrée À L'IDENTIQUE dans l'interface SUPER PDP de votre application OAuth, sinon la connexion échouera.
EINVOICING_SUPERPDP_SEND_AND_RECEIVE=Inscription à l'annuaire (send_and_receive)
EINVOICING_SUPERPDP_SEND_AND_RECEIVE_HELP=Comportement de l'interface lors de l'embarquement : any = l'utilisateur choisit ; send = masque l'inscription en réception ; receive = force l'inscription d'une adresse de réception.
EINVOICING_SUPERPDP_ONLY_FUTURE=Date officielle uniquement (only_future)
EINVOICING_SUPERPDP_ONLY_FUTURE_HELP=Si Oui, empêche l'utilisateur de participer à la « phase pilote » : seule la date officielle du 1er septembre 2026 sera proposée pour l'inscription d'une ligne d'annuaire (entreprises fr_siren).
EINVOICING_SUPERPDP_ONLY_DOMAIN=Uniquement à partir d'une URL de ce domaine
EINVOICING_SUPERPDP_ONLY_DOMAIN_HELP=Seule une application dont le nom de domaine se termine par ce domaine peut utiliser le proxy pour s'enregistrer auprès de SuperPDP.
EINVOICING_SUPERPDP_DIRECTORY_ENTRY_IDENTIFIER=Adresse de facturation électronique (directory_entry_identifier)
EINVOICING_SUPERPDP_DIRECTORY_ENTRY_IDENTIFIER_HELP=Facultatif (fr_siren) : identifiant de routage de la facturation électronique créé si l’utilisateur active la réception des factures. Exemple : domainofcustomers.com
EINVOICING_SUPERPDP_OAUTH_STATE_MISMATCH=Échec de connexion : le paramètre de sécurité « état » ne correspond pas (session expirée ou tentative invalide). Veuillez relancer la connexion.
EINVOICING_API_KEY=Clé API

# AP EsaLink
EINVOICING_ESALINK_TOKEN=Jeton d'accès
EINVOICING_ESALINK_ACTIONS=Actions
EINVOICING_ESALINKP_HELP_CREDENTIAL1=Pour utiliser la <b>Plateforme Agréée EsaLink</b> comme plateforme de facturation électronique, vous devez suivre les étapes suivantes.
EINVOICING_ESALINKP_HELP_CREDENTIAL2=Contactez un distributeur PDP Libre qui vous proposera un abonnement au contrat de groupe négocié par PDP Libre. %s

# AP SuperPDP
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL1=Pour utiliser la <b>Plateforme Agréée SuperPDP</b> comme point d'accès officiel pour la facturation électronique, vous devez suivre les étapes suivantes :
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL2=1) Créez un compte sur la Plateforme Agréée SuperPDP et abonnez-vous à leur service pour votre entreprise : %s
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL3=2) Accédez au tableau de bord client de SuperPDP, puis au menu « Application », cliquez sur « Nouvelle application » et sélectionnez votre entreprise. Copiez la valeur <b>%s</b> dans le champ « URL de redirection », choisissez « Confidentiel » comme type d'application et définissez le champ « Format de conversion AFNOR préféré » sur <b>CII</b>, puis cliquez sur « Créer ».
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL3B=Si l'application a déjà été créée, n'en créez pas une nouvelle : ouvrez-la depuis le menu « Application » du tableau de bord client SuperPDP, modifiez-la et définissez le champ « Format de conversion AFNOR préféré » sur <b>CII</b>, puis enregistrez.
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL_CONVERSION=Avertissement : le champ « Format de conversion AFNOR préféré » de l’application détermine la syntaxe de transmission des factures reçues par le point d’accès à ce module. Il doit être défini sur <b>CII</b> (Factur-X est également compatible). Si ce champ est laissé vide, le point d’accès refuse de transmettre les factures reçues ; s’il est défini sur <b>UBL</b>, il transmet une syntaxe non encore prise en charge par ce module. Dans les deux cas, aucune facture fournisseur ne peut être importée.
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL4=3) Une fois l'application créée, une paire d'identifiants (client_id/client_secret) est disponible (attention : le secret client n'est disponible qu'une seule fois, lors de la création de l'application, assurez-vous donc de le sauvegarder en toute sécurité). Vous pouvez saisir ces identifiants dans les champs « %s » et « %s » sur cette page de configuration, puis cliquer sur « %s » puis sur « %s ».
EINVOICING_SUPERPDP_HELP_CREDENTIAL_VIA_PARTNER=Pour pouvoir utiliser la facturation électronique (via la plateforme agréée SuperPDP), vous devez d'abord créer un compte de facturation électronique (obligation légale en France) : %s.

# Reasons
ReasonRecipientNotConnected=Destinataire non connecté
ReasonMissingOrInsufficientSupportingDocument=Document justificatif manquant ou insuffisant
ReasonRoutingError=Erreur de routage
ReasonOther=Autre
ReasonBankCoordinatesError=Erreur de coordonnées bancaires
ReasonContractTerminated=Contrat résilié
ReasonDoubleInvoice=Double facture
ReasonIncorrectOrMissingOrderNumber=Numéro de commande incorrect ou manquant
ReasonIncorrectVATRate=Taux de TVA incorrect
ReasonIncorrectTotalAmount=Montant total incorrect
ReasonInvoiceCalculationError=Erreur de calcul de la facture
ReasonMissingLegalMention=Mention légale manquante
ReasonDuplicateInvoiceAlreadyIssuedOrReceived=Facture en double (déjà émise/reçue)
ReasonUnknownRecipient=Destinataire inconnu
ReasonRecipientError=Erreur du destinataire
ReasonUnknownTransaction=Transaction inconnue
ReasonUnknownIssuer=Émetteur inconnu
ReasonAntivirusControl=Contrôle antivirus
ReasonInvalidElectronicInvoicingAddress=Adresse de facturation électronique erronée
ReasonIncorrectOrMissingSiret=SIRET incorrect ou manquant
ReasonIncorrectOrMissingRoutingCode=Code de routage incorrect ou manquant
ReasonMissingContractualReference=Référence contractuelle requise manquante
ReasonIncorrectReference=Référence incorrecte
ReasonIncorrectUnitPrice=Prix unitaire incorrect
ReasonIncorrectDiscount=Remise incorrecte
ReasonIncorrectBilledQuantity=Quantité facturée incorrecte
ReasonIncorrectBilledArticle=Produit / service facturé incorrect
ReasonIncorrectPaymentTerms=Conditions de paiement incorrectes
ReasonIncorrectDeliveredArticleQuality=Qualité du produit / service livré incorrecte
ReasonIncompleteOrNonConformDelivery=Livraison incomplète ou non conforme
ReasonRejectionSemanticError=Rejet pour erreur sémantique
ReasonRejectionUniquenessControl=Rejet sur contrôle d'unicité
ReasonRejectionDataConsistencyControl=Rejet sur contrôle de cohérence des données
ReasonRejectionAddressingControl=Rejet sur contrôle d'adressage
ReasonRejectionB2GBusinessControls=Rejet sur contrôles métier B2G
ReasonRejectionAttachmentReference=Rejet sur référence de pièce jointe
ReasonRejectionAttachmentAssociationError=Rejet sur erreur d'association de la pièce jointe
ReasonNonEmptyFlowFileControl=Contrôle de non-vacuité (non vide) des fichiers du flux
ReasonFlowFileTypeControl=Contrôle du type et de l'extension des fichiers du flux
ReasonFlowFileSyntaxControl=Contrôle syntaxique des fichiers du flux
ReasonAttachmentSizeControl=Contrôle de la taille des pièces jointes du flux
ReasonAttachmentNameControl=Contrôle du nom des pièces jointes du flux
ReasonNonEmptyAttachmentControl=Contrôle de non-vacuité (non vide) des pièces jointes du flux
ReasonAttachmentExtensionControl=Contrôle de l'extension des pièces jointes du flux
ReasonFlowFileMaxSizeControl=Contrôle de la taille maximale des fichiers du flux
NoAvailableValidatorforThisAccessPoint=Aucun validateur disponible pour ce point d'accès
InvoicePrecheckResult=Résultat de prévalidation Point Accès
InvoicePrecheckResultHelp=Résultat de la validation du fichier de facture électronique effectuée à l'aide du validateur du point d'accès (AP).
InvoicePrecheckSuccessful=Vérification préliminaire de la Plateforme Agréée réussie.
InvoicePrecheckFailed=La vérification préliminaire de la Plateforme Agréée a échoué.
# Local EN 16931 business rules check
EINVOICING_BR_CHECK=Validation locale du fichier de facture électronique généré
EINVOICING_BR_CHECK_HELP=Après la génération du fichier XML de la facture électronique, vérifie localement un sous-ensemble des règles métier de la norme EN 16931 (règles arithmétiques des totaux BR-CO-10 à BR-CO-17, règles relatives aux lignes, cohérence des catégories et taux de TVA, format SIREN de chaque partie BR-FR-10 et BR-FR-32), en indiquant l’identifiant officiel de la règle. Sélectionnez « Aucune vérification » pour désactiver cette fonction, « Avertissement uniquement » (par défaut) pour signaler les violations sous forme d’avertissements, ou « Blocage » pour interrompre la génération en cas de violation. Il s’agit d’un filet de sécurité local rapide pour toutes les plateformes ; la validation Schematron officielle de la plateforme agréée reste la référence.
EINVOICING_BR_CHECK_NOCHECK=Pas de vérification
EINVOICING_BR_CHECK_WARNING_ONLY=Avertissement seulement
EINVOICING_BR_CHECK_BLOCKING=Blocage (arrêt de la génération en cas de violation)
EINVOICING_AP_PRECHECK=Validation à distance par la plateforme agréée du fichier de facture électronique généré
EINVOICING_AP_PRECHECK_NOCHECK=Pas de validation
EINVOICING_AP_PRECHECK_MANUEL=Validation manuelle
EINVOICING_AP_PRECHECK_AUTO=Validation automatique à distance après génération de la facture électronique
EINVOICING_AP_PRECHECK_HELP=Une fois la facture électronique générée, vous pouvez demander à votre plateforme agréée de vérifier à distance sa validité.
EInvoiceBusinessRulesViolations=%s Violation(s) de la règle métier EN 16931 détectée(s) dans la facture électronique générée
# Lock of an already-transmitted invoice
EInvoiceAlreadyTransmittedLocked=Cette facture a déjà été transmise au point d'accès (flux %s). Une facture transmise est immuable : pour la corriger, veuillez émettre un avoir ou une facture rectificative. Vous pouvez activer la réémission dans la configuration du module afin de tester le comportement de la plateforme en cas de nouvelle tentative.
EINVOICING_ALLOW_RESEND_TRANSMITTED=Autoriser le renvoi d'une facture déjà transmise
EINVOICING_ALLOW_RESEND_TRANSMITTED_HELP=Désactivé par défaut. Une facture transmise est immuable ; corrigez-la au moyen d’un avoir ou d’une facture rectificative. Activez cette option uniquement pour tester le comportement de nouvelle tentative du point d’accès (tout nouvel envoi sera refusé car considéré comme un doublon).
EINVOICING_ALLOW_REGEN_TRANSMITTED=Autoriser la régénération de la facture électronique d'une facture transmise (dev)
EINVOICING_ALLOW_REGEN_TRANSMITTED_HELP=Désactivé par défaut. Développement/debug uniquement : conserve le bouton et l’action « Régénérer la facture électronique » sur une facture transmise afin de permettre la reconstruction du CII/Factur-X et l’inspection du XML. Le renvoi reste désactivé.
EINVOICING_TRANSMITTED_NOT_FOR_PROD=Avertissement : ne doit pas être utilisé en production, enfreint les contrats AFNOR/PA/PDP
EInvoiceTransmittedModifyDisabled=Cette facture a été transmise au point d'accès et ne peut plus être modifiée. Veuillez émettre un avoir ou une facture rectificative pour la corriger.
# Recipient directory pre-check (annuaire des Plateformes Agreees)
EINVOICING_PRECHECK_DIRECTORY=Vérifier à distance et afficher la joignabilité du destinataire dans l'annuaire sur l'écran de facturation
EINVOICING_PRECHECK_DIRECTORY_HELP=Activé par défaut. Sur la fiche de la facture, permet de vérifier que le tiers destinataire (son SIREN) possède une adresse de réception active dans l'annuaire des plateformes approuvées. Un tiers destinataire absent de l'annuaire, ou présent mais sans ligne de routage active, ne peut pas recevoir de factures électroniques (l'envoi serait rejeté avec une erreur de routage). Cette recherche est en lecture seule et n'est jamais bloquante. Remarque : l'annuaire de test étant incomplet, les résultats ne sont donnés qu'à titre indicatif en mode test.
EInvoicingDirectoryCheck=Accessibilité du tiers destinataire (annuaire)
EInvoicingDirectoryCheckHelp=Vérifiez si l'adresse électronique de destination de cette facture (BT-49) est une adresse de réception active dans l'annuaire des plateformes agréées. Cette adresse constitue l'identifiant de routage du destinataire, ou son SIREN si aucun SIREN n'est enregistré. Un destinataire absent, présent sans ligne de routage active, ou qui n'a pas déclaré l'adresse figurant sur la facture, ne pourra pas la recevoir et l'envoi sera rejeté avec une erreur de routage.
EInvoicingDirectoryCheckButton=Consulter le répertoire
EInvoicingDirectoryChecking=Vérification du répertoire...
EInvoicingDirectoryRoutable=Joignable : une adresse de réception active a été trouvée dans l’annuaire
EInvoicingDirectoryAbsent=Injoignable : le destinataire (SIREN %s) est absent du répertoire des plateformes agréées
EInvoicingDirectoryInactive=Injoignable : le destinataire (SIREN %s) figure dans l’annuaire mais ne possède aucune ligne de d'adressage active.
EInvoicingDirectoryAddressNotDeclared=Adresse électronique inaccessible : cette adresse électronique (%s) n’est pas enregistrée dans le répertoire des plateformes agréées directement par SIREN. Une autre adresse de ce destinataire est peut-être ouverte, mais celle-ci ne l’est pas ; l’envoi sera donc rejeté en raison d’une erreur de routage. Veuillez corriger l’identifiant de routage du tiers ou la configuration de routage de cette facture.
EInvoicingDirectoryUpcoming=Non joignable pour le moment : le destinataire (SIREN %s) possède une adresse de réception dans l'annuaire qui ne prend effet que le %s.
EInvoicingDirectoryUpcomingNoDate=Non joignable pour le moment : le destinataire (SIREN %s) possède une adresse de réception déclarée dans l'annuaire qui n'est pas encore entrée en vigueur.
EInvoicingDirectoryUndetermined=Indéterminé : le destinataire (SIREN %s) possède une adresse de réception dans l’annuaire, mais la plateforme n’a pas signalé l’état de sa ligne. Il est donc impossible de l’identifier à partir d’une adresse qui ne sera effective que plus tard. La disponibilité n’est pas confirmée : la transmission peut encore être renvoyée comme une erreur de routage.
EInvoicingDirectoryStatusFromPlatform=L'état a été lu à partir du répertoire propre à la plateforme, ce que la réponse standardisée n'a pas indiqué.
EInvoicingDirectoryNoLineStatus=statut non signalé par la plateforme agréée dans la réponse du répertoire standardisé
EInvoicingDirectoryFallbackAfterError=Réponse lue dans le répertoire de la plateforme agréée : le service d'annuaire standardisé a répondu HTTP %s
EInvoicingDirectoryFallbackNoService=Réponse lue dans le répertoire de la plateforme agréée : le service d'annuaire standardisé n'est pas disponible dans cette configuration
EInvoicingDirectoryLineStatus=État de la ligne
EInvoicingDirectoryPlatformType=Plate-forme
EInvoicingDirectoryUnsupported=La recherche dans les répertoires n'est pas disponible sur la Plateforme Agréée actuelle.
EInvoicingDirectoryError=Échec de la vérification du répertoire : %s
EInvoicingDirectoryNoSiren=Aucun système SIREN configuré sur le tiers destinataire  : impossible de consulter l’annuaire
# Require routable recipient before transmission (opt-in enforcement)
EINVOICING_REQUIRE_ROUTABLE_RECIPIENT=Exiger que le tiers destinataire soit joignable avant la transmission
EINVOICING_REQUIRE_ROUTABLE_RECIPIENT_OFF=Non
EINVOICING_REQUIRE_ROUTABLE_RECIPIENT_ON=Oui, bloquer un destinataire que l'annuaire signale comme injoignable.
EINVOICING_REQUIRE_ROUTABLE_RECIPIENT_STRICT=Oui, et bloquer également lorsque la disponibilité ne peut être confirmée.
EINVOICING_REQUIRE_ROUTABLE_RECIPIENT_HELP=Non par défaut (activation requise). Lorsque nécessaire, la facture électronique est générée (un destinataire non routable n'invalide pas le document), mais sa transmission à la plateforme agréée est bloquée si le destinataire est absent de l'annuaire ou présent sans ligne de routage active, car la transmission serait rejetée avec une erreur de routage (fr:213). La vérification ne bloque jamais lorsque la recherche dans l'annuaire est indisponible, en cas d'erreur ou si le destinataire ne possède pas de SIREN. La troisième option bloque également le cas douteux : l'annuaire a répondu pour le destinataire, mais n'a pas indiqué le statut de son adresse de réception. Ce statut ne peut être demandé (la recherche dans l'annuaire n'accepte que l'identifiant d'adresse, le SIREN, le SIRET et le suffixe d'adresse). Par conséquent, sur une plateforme qui ne fournit pas cette information, une adresse ouverte et une adresse qui ne prend effet que ultérieurement sont indiscernables, et la transmission peut toujours générer une erreur de routage (fr:213). Attention : sur une plateforme qui ne communique jamais le statut, cette option bloque tous les destinataires. Remarque : le répertoire sandbox est incomplet ; par conséquent, exiger la disponibilité en mode test peut signaler des destinataires qui sont en réalité disponibles en production.
EInvoiceNotGeneratedRecipientNotRoutable=Facture électronique non générée : le tiers destinataire ne peut pas recevoir de factures électroniques.
EInvoiceGeneratedButRecipientNotRoutable=La facture électronique a été générée, mais le tiers destinataire ne peut pas encore la recevoir ; sa transmission sera donc bloquée.
EInvoiceNotSentRecipientNotRoutable=Facture non envoyée : le tiers destinataire ne peut pas recevoir de factures électroniques.
EInvoiceGeneratedButRecipientReachabilityUnconfirmed=Facture électronique générée, mais la disponibilité du destinataire n'a pas pu être confirmée ; sa transmission sera donc bloquée.
EInvoiceNotSentRecipientReachabilityUnconfirmed=Facture non envoyée : la disponibilité du destinataire n’a pas pu être confirmée.
EInvoiceCashInNotReportedDepositRefused=L'encaissement de la facture %s n'a pas été signalé à la plateforme agréée : celle-ci a refusé le dépôt de cette facture électronique et ne dispose donc d'aucune facture pour déclarer un paiement. Veuillez corriger et renvoyer la facture électronique, puis signaler l'encaissement.
EINVOICING_JOB_MANUAL_ACTION_REQUIRED=Une intervention manuelle est requise. La tâche a été interrompue.
NoPDPProviderConfigured=Aucune Plateforme Agréée configurée : rien à synchroniser

# Manual mapping of vendor products onto Dolibarr products (product_mapping.php)
MapToAnExistingProduct=Associer à un produit existant
MapEInvoiceProducts=Associer les produits d'une facture électronique
MapEInvoiceProductsDesc=Affichez les lignes des factures électroniques entrantes et permettez d'associer les références des fournisseurs à vos produits. Ce lien est enregistré comme un prix fournisseur supplémentaire, premier critère utilisé lors de l'importation d'une facture pour identifier le produit correspondant dans votre base de données.
MapEInvoiceProductsDesc2=Notez que si vous définissez un « produit par défaut » à utiliser pour l'importation des factures électroniques sur votre fiche fournisseur, il ne sera peut-être pas nécessaire d'effectuer une correspondance pour chaque référence fournisseur.
VendorProductRef=Réf. produit fournisseur
BuyerProductRef=Réf. produit acheteur
ProductGlobalId=Identifiant global (EAN/GTIN)
DolibarrProduct=Produit Dolibarr
NbOfLinesToMap=Nombre de lignes à associer
NotMappable=Association impossible
NotMappableBecauseNoVendorRef=Cette ligne ne comporte aucune référence produit fournisseur : il n'y a rien sur quoi enregistrer l'association. Créez le produit, ou définissez un produit par défaut pour ce fournisseur.
SelectTheSupplierOfThisFlow=Sélectionnez le fournisseur de ce flux pour pouvoir associer ses produits
SaveMappingAndCreateVendorRefs=Enregistrer l'association
BackToSynchronization=Retour à la synchronisation
AllLinesOfFlowAreMapped=Toutes les lignes de ce flux sont associées à un produit. Vous pouvez relancer la synchronisation.
NoLineFoundIntoThisFlow=Aucune ligne de facture trouvée dans ce flux
NbOfProductsMapped=%s produit(s) / service(s) associé(s)
NoProductMapped=Aucun produit / service associé
FailedToMapProduct=Échec de l'association de la référence fournisseur %s
NoPDPDefined=Aucune plateforme agréée n'est définie dans la configuration du module.
FailedToGetProvider=Échec de connexion à la Plateforme Agréée %s
FailedToGetFlowContent=Impossible de récupérer le contenu du flux %s
FailedToDetectProtocolOfFlow=Impossible de détecter le format du document du flux %s
FailedToParseFlowContent=Impossible de lire le contenu du flux %s
FailedToFindSupplier=Impossible de trouver le fournisseur
AutoCreateThirdPartyOffCreateItManually=La création automatique de comptes tiers est désactivée dans les paramètres (recommandé), les comptes tiers doivent donc être créés manuellement.
FreeAndEasySetupVia=Installation gratuite et facile via %s
SupplierInvoiceFoundButWithdifferentAmount=Une facture fournisseur avec la référence %s a été trouvée pour le fournisseur, mais son montant (%s) diffère du montant de la facture que nous essayons d'importer.
FixTheAmountOrModifySupplierRef=Modifiez la valeur de %s (par exemple, <b>%s-%s</b>) ou corrigez la facture existante pour qu'elle corresponde au contenu de la facture à importer.
ModifySupplierInvoice=Modifier la facture fournisseur
Duplicate=Doublon

# List of the vendor references already mapped (vendorref_list.php)
MappedVendorRefs=Références de prix des fournisseurs de produits
MappedVendorRefsDesc=Cette page répertorie tous les prix de référence fournisseur de vos produits. Cette référence est utilisée en premier lieu lors de l'importation d'une facture fournisseur pour trouver le produit correspondant à la ligne de la facture. Il est recommandé de ne pas modifier la référence de prix fournisseur depuis cet écran, mais plutôt depuis l'onglet « Prix fournisseur » de chaque produit.
SeeMappedVendorRefs=Consultez les références des fournisseurs déjà cartographiées.
VendorProductLabel=Étiquette du fournisseur
RemapVendorRef=Réaffectez cette référence à un autre produit
SelectAProductToMapTo=Sélectionnez le produit auquel cette référence fournisseur doit faire référence.
VendorRefMappingUpdated=La référence fournisseur %s est maintenant associée au produit sélectionné.
VendorRefMappingDeleted=Le mappage de la référence fournisseur %s a été supprimé.
VendorRefAlreadyMapped=La référence fournisseur %s est déjà associée à un autre produit de ce fournisseur. Supprimez cette association ou modifiez-la.
DeleteVendorRefMapping=Supprimer ce mappage
ConfirmDeleteVendorRefMapping=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce mappage ? La référence fournisseur sera supprimée du produit et la prochaine importation d'une facture ne trouvera plus ce produit.
DeleteSelectedVendorRefMappings=Supprimer les références au fournisseur du produit
ConfirmDeleteSelectedVendorRefMappings=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer les mappages %s sélectionnés ?
NbOfVendorRefMappingsDeleted=%s mappage(s) supprimé(s)
NoVendorRefMappingYet=Aucune référence fournisseur n'est encore enregistrée. Elles sont créées lors du mappage des produits d'une facture électronique entrante, ou manuellement à partir de l'onglet « Prix fournisseur » d'un produit.
MappedProductNoLongerToBuy=Ce produit n'est plus marqué comme « à acheter ». L'importation permettra toujours d'y associer la référence fournisseur, mais il ne sera plus possible de le sélectionner ici : veuillez le réactiver sur la fiche produit ou associer la référence à un autre produit.
MappedProductNoLongerToBuyHelp=Le produit auquel cette référence fait référence n'est plus marqué « à l'achat », il n'est donc pas proposé ci-dessous. Veuillez le réactiver sur sa fiche produit si la correspondance est toujours correcte, ou sélectionnez un autre produit vers lequel déplacer la référence.
CurrentlyMappedTo=Actuellement mappé à
OnlyToBuyProductsAreListedHelp=Seuls les produits marqués « à l'achat » sont proposés lors de la création d'une référence : ce que vous achetez auprès d'un fournisseur doit être achetable, et un produit fini que vous ne faites que vendre n'a rien à voir avec cette liste.
NoProductToBuyAtAllHelp=Aucun produit de cette instance n'est marqué comme « disponible à l'achat », il est donc impossible d'y associer une référence fournisseur. Veuillez d'abord marquer les produits que vous souhaitez acheter comme disponibles à l'achat sur leur fiche produit.
VendorProductRefColumnHelp=La référence utilisée par le fournisseur pour ce produit sur ses propres factures. Il s'agit du premier critère utilisé pour identifier le produit Dolibarr d'une ligne lors de l'importation d'une facture fournisseur.
VendorProductLabelColumnHelp=Libellé du fournisseur, conservé tel quel. Vide lorsque la référence a été enregistrée manuellement.
DolibarrProductColumnHelp=Le produit auquel la référence du fournisseur renvoie. Seuls les produits marqués « à acheter » peuvent être sélectionnés.
VendorDeleted=Fournisseur supprimé
VendorDeletedHelp=Ce prix d'achat correspond à un vendeur qui n'existe plus. La correspondance avec ce vendeur est obsolète et peut être supprimée.
showRemoteInfo=Afficher mes informations distantes
RemoteInfoCompanyVerification=Vérification de l'identité de votre entreprise (KYB) par %s : %s
RemoteInfoUserVerification=Vérification de votre identité utilisateur (KYC) par %s : %s
RemoteInfoSessionError=Impossible de récupérer les informations de session
RemoteInfoPPFDetection=Plateforme Agréée détectée par %s pour votre entreprise : %s
RemoteInfoPPFNoEntry=Aucune adresse de facturation électronique n'a été enregistrée pour votre entreprise. Si vous avez oublié de vous inscrire à la réception et à l'envoi de factures électroniques lors de votre inscription, consultez la FAQ n° 3 sur https://www.dolicloud.com/livre-blanc-facturation-electronique-dolibarr.php
RemoteInfoPAUndetermined=Indéterminé
RemoteInfoPPFStatusDetail=Statut : %s
RemoteInfoDirectoryError=Impossible de récupérer les entrées du répertoire
RemoteInfoOtherPPFEntries=Autres adresses de facturation électronique enregistrées pour votre entreprise : %s
RemoteInfoPeppolEntries=Adresses Peppol enregistrées pour votre entreprise : %s
RemoteInfoRoutingIdentifierNotRegistered=L'adresse de facturation électronique utilisée pour l'envoi de vos factures (%s) n'est pas enregistrée dans le répertoire de %s. Les factures envoyées avec cette adresse sont refusées. Veuillez l'enregistrer ou configurer l'identifiant de routage du module avec l'une des adresses listées ci-dessus.
RemoteInfoCompanyIdentity=Société enregistrée sur %s: %s
RemoteInfoCompanyAddress=Adresse enregistrée sur %s: %s
RemoteInfoNumberMismatch=Le numéro d'entreprise enregistré sous %s (%s) ne correspond pas à l'identifiant professionnel de votre entreprise dans Dolibarr (%s). Toute facture émise pour une entreprise autre que celle de la session est refusée.
RemoteInfoNameMismatch=Le nom de l'entreprise enregistré à %s (%s) ne correspond pas au nom de votre entreprise dans Dolibarr (%s).
RemoteInfoAddressMismatch=L'adresse enregistrée sous %s (%s) ne correspond pas à l'adresse de votre entreprise à Dolibarr (%s).
KYCStatusVerified=Vérifié
KYCStatusPending=En attente (examen manuel en cours)
RemoteInfoPeppolPAMismatch=Plateforme Agréée détecté par Peppol pour votre entreprise : %s
RemoteInfoPeppolPAUnknown=Aucun Plateforme Agréée enregistrée n'a été trouvé pour votre entreprise sur le réseau Peppol. Votre inscription est peut-être en cours.
RemoteInfoPeppolPAMismatchCheck=La Plateforme Agréée enregistrée pour votre entreprise sur le réseau Peppol (%s) ne correspond pas à SuperPDP.
RemoteInfoPeppolPAMismatchRequestPortability=Vous devez demander %s pour rendre la portabilité.
KYCStatusFailed=Refusé
KYCStatusNotVerified=Non vérifié ou non démarré
SynchronizationDashboard=Tableau de bord de synchronisation
LastSynchronizationDate=Date de la dernière synchronisation
CustomerInvoicesSynchronized=Factures clients synchronisées
SupplierInvoicesSynchronized=Factures fournisseurs synchronisées
define=Définir
ChangeEntity=Changer d'entité
EntityNumber=Numéro d'entité
ConfirmChangeEntity=Êtes-vous sûr de vouloir déplacer la facture fournisseur <b>%s</b> vers une autre entité ?
EntityChangedSuccess=Facture fournisseur transférée à l'entité %s
ErrorEntityRequired=Un numéro d'entité valide est requis.
DisabledBecauseNotEditable=Cette facture n'est pas modifiable.
ErrorSupplierNotVisibleInEntity=Le fournisseur « %s » n'est pas visible dans l'entité « %s ». Vous devez d'abord le partager ou le créer dans l'entité cible.
WarningEntityChangedFileMoveFailed=L'entité a été modifiée, mais les fichiers de factures n'ont pas pu être déplacés vers le répertoire de la nouvelle entité. Vous devrez peut-être les déplacer manuellement.
EInvoicingInfoManagedByMasterSetup=La configuration de la facturation électronique est gérée par l'entité principale (ID %s)

# OAuth proxy: allowed redirect domains (EINVOICING_SUPERPDPVIAPARTNER_ONLY_DOMAIN)
ProxyRedirectDomainsNotSet=Sécurité : cette instance est un proxy OAuth et accepte toute destination de redirection
ProxyRedirectDomainsNotSetDetail=La page proxy (einvoicing/public/proxy_oauthcallback.php) répond sans authentification et envoie le jeton d'accès OAuth et le jeton d'actualisation à l'adresse demandée. Tant que la constante EINVOICING_SUPERPDPVIAPARTNER_ONLY_DOMAIN est vide, toute adresse est acceptée ; ainsi, n'importe qui peut recevoir les jetons d'une plateforme agréée sur son propre serveur. Définissez cette constante sur la liste, séparée par des virgules, des domaines de vos instances client, par exemple : mycustomerdomain.com,anotherdomain.com. Une version ultérieure refusera toute redirection tant que cette liste est vide.
ProxyRedirectDomainsGoToOtherSetup=Définissez la constante dans Accueil > Configuration > Autres

# Support export (mass action of the flow list and of the API call log)
EInvoicingSupportExport=Exporter dans une archive ZIP
EInvoicingSupportExportQuestion=Créer une archive à partir du/des %s enregistrement(s) sélectionné(s) ?
EInvoicingSupportExportPrivacy=Les archives conservent les documents sélectionnés tels qu'ils ont été enregistrés, y compris le fichier XML de la facture électronique ; elles contiennent donc les noms, adresses, adresses e-mail et numéros de téléphone qui y figurent. Les identifiants, jetons et mots de passe sont supprimés. Veuillez lire le document avant de l'envoyer à qui que ce soit.
EInvoicingSupportExportNoZip=Impossible de créer une archive : cette installation PHP ne dispose pas de l'extension ZipArchive.
EInvoicingSupportExportTooMany=Trop d'enregistrements sélectionnés pour un export des justificatifs : %s sélectionnés, %s au maximum. Réduisez la sélection ou augmentez la constante EINVOICING_SUPPORT_EXPORT_MAX.

# E-invoice XML preview (xmlpreview.php)
EInvoiceXmlPreviewTitle=Facture électronique au format XML
EInvoicePreviewXml=Afficher le fichier XML de la facture électronique
EInvoiceNoFileToPreview=Aucune facture électronique au format XML n'a été générée pour cette facture.
EInvoiceNoReceivedFileToPreview=Aucune facture électronique au format XML n'a été reçue pour cette facture.
EInvoiceXmlReindented=reçu sur une seule ligne, affiché avec un retrait

# Wording of a discount line whose source piece cannot be named (BT-153 / BT-97)
EInvDiscountOnInvoice=sur la facture %s
DiscountFromCreditNoteNoSource=Remise d'une facture d'avoir
DiscountFromDepositNoSource=Acompte déduit
DiscountFromExcessReceivedNoSource=Trop-perçu reçu
DiscountFromExcessPaidNoSource=Trop-perçu déduit
FxCheckErrorLinesWithNoName=Les lignes suivantes ne comportent ni étiquette de produit ni description ; par conséquent, le nom de l'article de la facture électronique (BT-153) serait vide, ce que la règle BR-25 interdit : %s. Veuillez saisir une description pour chacune d'entre elles (en indiquant d'abord le numéro de ligne dans le document, puis l'identifiant de la ligne).

# A lifecycle status about an invoice we sent, that this run could not record (flow left unstored, retried later)
CantRecordTheStatusOfTheInvoiceYouSent=Le statut d'une facture que vous avez envoyée, transmise par flux %s, n'a pas pu être enregistré. Aucune donnée n'a été enregistrée ; le flux sera réessayé lors de la prochaine synchronisation.
CheckSyncLogCantRecordSentInvoiceStatus=Il n'y a rien à faire ici : ce processus sera automatiquement relancé lors de la prochaine synchronisation. S'il continue d'échouer, le journal de synchronisation en indiquera la cause technique.